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子洲县石油天然气开发利用办公室2018年财政预算信息公开
发布时间:2018-05-17    来源:油气办      浏览量:

2018年油气办预算编制说明

 

一、部门主要职责

根据三定方案规定,本部门主要职责是:

子洲县石油天然气开发利用办公室成立于2000年3月,是县政府直属的石油天然气开发管理机构,代表县政府行使国家行业方针政策,履行行业管理和监督职能;并负责制定和实施本县石化工业发展规划和负责辖区内油气资源开发利用规划的编制,做到合理布局、规范管理、科学利用;对油气行业所属企业进行管理、监督、指导和服务,并是《石油天然气管道保护法》的执法主体单位。

二、2018年主要工作任务

2018年我办将严格按照县委、政府总体安排,积极争取长庆油田、延长集团加大对我县资源勘探开发的支持力度,狠抓天然气转化利用,多上项目,增加投资,同时支持企业扩大生产规模,延长产业链,为我县经济社会发展做出积极贡献,主要完成以下几方面工作。

一是围绕“强气”的总体思路,积极探索争取企地共建混合所有制企业开发模式,加大我县天然气、非常规能源的勘探开发,争取长庆油田、延长集团在我县扩大投资,加大资源开发力度。同时广开思路、招商引资,力争谋划和引进一些实实在在的能源开发、转化利用项目,为县域经济发展形成支撑。

二是支持金源集团二期建设,并在我县307国道边新建二座LNG液化天然气加气站,形成企业就地产-销结合模式。

三是推进乡镇气化工程建设,实施马蹄沟、周家硷气化工程,力争完成规划、设计、手续办理,并完成管网铺设。结合我县精准扶贫工作,积极探索、实施农村居民天然气灌装供气模式,带动农民群众脱贫致富。

四是继续支持中子公司完成热电联产项目,力争完成厂区建设、设备安装等工作,同时要主动介入,积极参与企业决策和项目实施全过程,确保项目整体顺利推进。

 

三、部门设置和人员情况

本部门由 1 个财政拨款事业单位部门人员情况如下表:

    单位:人

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政定额补助

事业单位

参公管理

其他

编制数

 8


 8



在职人数

 5


 5



其中:在岗人数

 5


 5



离退休人数






其中:离休人数






退休人数






四、本部门资产配置情况

本部门固定资产45.2万元。其中:车辆两台合计36.7元,办公用具8.5元。

五、部门及单位预算收支安排情况(含下属单位)

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年一般公共预算拨款收入76.91万元。上年部门收入79.32万元相比本年拨款收入减少2.41万元,原因是由于单位人员变动原因。

2018年部门组织收入 76.91万元,其中基本支出66.91万元,项目支出10万元

(二)人员经费支出

2018年人员经费支出根据人社、组织部门文件核定的工资据实计算。共计56.91万元。其中工资福利支出53.13万元,对个人和家庭的补助3.78万元。

(三)机关运行经费及项目支出

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排公用经费及项目支出 20 万元,

具体项目情况说明如下:

1.公用经费10万元

2.油气勘探协调保障项目 10 万元,主要依据《石油天然气管道保护条例》,用途为了保障石油、天然气管道及其附属设施的安全运行,维护公共安全,测算标准历史标准,项目资金来源财政拨款,所要达到的绩效目标维护公共安全

(四)本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

六、2018年政府采购预算说明

本部门本年度无政府采购预算。

七、“三公”经费支出安排情况(增减变化情况及原因)

2018年“三公”经费支出3.2万元上年累计支出3.2万元,无增减变化,原因单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算不突出指标,不给财政增压力。

八、本部门需特别说明的其他情况  

本部门无特别说明的其他情况

九、专业性较强名词解释。(主要是安排的项目名称解释)

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附表一、部门预算收支总表

编制单位:                        2018年度单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按功能分类)预算数
一、一般公共预算76.91一、一般公共服务支出76.91
二、政府性基金
二、外交支出
三、上级补助收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、经营收入
五、教育支出
六、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
七、其他收入
七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出73.13


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出3.78


二十、粮油物资储备支出


二十二、其他支出




本年收入合计76.91本年支出合计76.91
    用事业基金弥补收支差额
    结余分配
    年初结转和结余
      交纳所得税
      基本支出结转
      提取职工福利基金
      项目支出结转和结余
      转入事业基金
      经营结余
      其他


    年末结转和结余


      基本支出结转


      项目支出结转和结余


      经营结余








总计76.91合计76.91


附表二、部门预算收入总表







单位:万元
项目本年收
入合计
财政拨
款收入
上级补
助收入
事业收入经营收入其他收入
支出功能科目编码科目名称
类 款 项栏次123456
215资源勘探信息等支出76.9176.91



21501资源勘探开发73.1373.13



2150199  其他资源勘探业支出73.1373.13



221住房保障支出3.783.78




附表三、部门预算支出总表







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上
级支出
经营
支出
对附属单位补助支出
支出功能科目编码科目名称
类 款 项栏次123456
215资源勘探信息等支出76.9166.9110


21501资源勘探开发76.9166.9110


2150199  其他资源勘探业支出76.9166.9110



附表四、财政拨款收支总表




单位:万元
收                   入支                        出
项    目预算数支出功能分科目(按大类)预算数项目(按支出性质分类)预算数
一、财政拨款76.91一、财政拨款76.91一、基本支出76.91
  1、一般公共预算拨款76.91  1、一般公共服务支出
       (1)人员支出56.91
  2、政府性基金拨款
  2、外交支出
       (2)日常公用经费10.00
  3、国有资本经营预算收入
  3、国防支出
二、项目支出10.00


  4、公共安全支出
    基本建设类项目


  5、教育支出
    行政事业类项目10.00


  6、科学技术支出




  7、文化体育与传媒支出




  8、社会保障和就业支出




  9、社会保险基金支出




  10、医疗卫生与计划生育支出




  11、节能环保支出




  12、城乡社区支出




  13、农林水支出




  14、交通运输支出




  15、资源勘探信息等支出73.13



  16、商业服务业等支出




  17、金融支出




  18、援助其他地区支出




  19、国土海洋气象等支出




  20、住房保障支出3.78



  21、粮油物资储备支出




  22、国有资本经营预算支出




  23、预备费




  24、其他支出




  25、转移性支出




  26、债务还本支出




  27、债务付息支出




  28、债务发行费用支出








本年收入合计76.91本年支出合计76.91本年支出合计76.91
收入总计76.91支出总计76.91支出总计76.91


附表五、一般公共预算财政拨款支出预算表(按支出功能分类科目)

编制单位:
(科目参照16年决算公开所用科目填写)单位:万元
项目本年收入本年支出
合计基本支出专项业
务经费
支出功能科目编码科目名称人员支出日常公用
类 款 项栏次76.9176.9156.911010

合  计76.9176.9156.9110 10
215资源勘探信息等支出76.9176.9156.911010
21501资源勘探开发76.9176.9156.911010
2150199  其他资源勘探业支出76.9176.9156.911010


附表六、一般公共预算财政拨款支出预算表(按政府预算支出经济分类)

编制单位:

单位:万元
科目编码支出经济分类科目名称合计人员支出日常公用专项经费
合   计76.9156.911010
301工资福利支出56.9156.91

01基本工资1717

02津贴补贴24.8824.88

03奖金



06伙食补助费



07绩效工资



08机关事业单位基本养老保险缴费8.038.03

09职业年金缴费3.223.22

10职工基本医疗保险缴费



11公务员医疗补助缴费



12其他社会保障缴费



13住房公积金3.783.78

14医疗费



99其他工资福利支出



302商品和服务支出20
1010
01办公费1
1
02印刷费1
1
03咨询费



04手续费



05水费



06电费



07邮电费



08取暖费



09物业管理费



11差旅费1
1
12因公出国(境)费用



13维修(护)费3
3
14租赁费



15会议费



16培训费



17公务接待费



18专用材料费



24被装购置费



25专用燃料费



26劳务费



27委托业务费



28工会经费



29福利费



31公务用车运行维护费



39其他交通费用



40税金及附加费用



99其他商品和服务支出14
410
303对个人和家庭的补助



01离休费



02退休费



03退职(役)费



04抚恤金



05生活补助



06救济费



07医疗费补助



08助学金



09奖励金



10个人农业生产补贴



99其他对个人和家庭的补助支出



307债务利息及费用支出



01国内债务付息



02国外债务付息



03国内债务发行费用



04国外债务发行费用



309资本性支出(基本建设)



01房屋建筑物购建



02办公设备购置



03专用设备购置



05基础设施建设



06大型修缮



07信息网络及软件购置更新



08物资储备



13公务用车购置



19其他交通工具购置



21文物和陈列品购置



22无形资产购置



99其他基本建设支出



310资本性支出



01房屋建筑物购建



02办公设备购置



03专用设备购置



05基础设施建设



06大型修缮



07信息网络及软件购置更新



08物资储备



09土地补偿



10安置补助



11地上附着物和青苗补偿



12拆迁补偿



13公务用车购置



19其他交通工具购置



21文物和陈列品购置



22无形资产购置



99其他资本性支出



311对企业补助(基本建设)



01资本金注入



99其他对企业补助



312对企业补助



01资本金注入



03政府投资基金股权投资



04费用补贴



05利息补贴



99其他对企业补助



313对社会保障基金补助



02对社会保险基金补助



03补充全国社会保障基金



399其他支出



06赠与



07国家赔偿费用支出



08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



99其他支出




附表七、一般公共预算基本支出情况预算表(按政府预算支出经济分类)

编制单位:


单位:万元
科目编码支出经济分类科目名称合计人员支出日常公用专项经费
合   计76.9156.911010
501机关工资福利支出56.9156.91

01工资奖金津补贴41.8841.88

02社会保障缴费11.2511.25

03住房公积金3.783.78

99其他工资福利支出



502机关商品和服务支出20
1010
01办公经费



02会议费



03培训费



04专用材料购置费



05委托业务费



06公务接待费



07因公出国(境)费用



08公务用车运行维护费



09维修(护)费



99其他商品和服务支出20
1010
503机关资本性支出(基建)



01房屋建筑物购建



02基础设施建设



03公务用车购置



05土地征迁补偿和安置支出



06设备设置



07大型修缮



99其他资本性支出



504机关资本性支出(二)



01房屋建筑物购建



02基础设施建设



03公务用车购置



04设备设置



05大型修缮



99其他资本性支出



505对事业单位经常性补助



01工资福利支出



02商品和服务支出



99其他对事业单位补助



506对事业单位资本性补助



01资本性支出(一)



02资本性支出(基建)



507对企业补助



01费用补贴



02利息补贴



99其他对企业补助



508对企业资本性补助



01资本性支出(一)



02资本性支出(基建)



509对个人和家庭的补助



01社会福利和救助



02助学金



03个人农业生产补贴



05离退休费



99其他对个人和家庭的补助支出



510对社会保障基金补助



02对社会保险基金补助



03补充全国社会保障基金



511债务利息及费用支出



01国内债务付息



02国外债务付息



03国内债务发行费用



04国外债务发行费用



512债务还本支出



01国内债务还本



02国外债务还本



513转移性支出



01上下级政府间转移性支出



02援助其他地区支出



03债务转贷



04调出资金



514预备费及预留



01预备费



02预留



599其他支出



06赠与



07国家赔偿费用支出



08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



99其他支出




附表八、一般公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出预算表





单位:万元
单位名称合计一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算会议费培训费
小计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置公务用车运行维护费
本级机关3.2000001.211
二级单位1








二级单位2








二级单位3










































































































部门合计








公务用车保有量:
公务接待费预计接待
批次;



累计接待
人次。











备注:根据上级“三降两禁止”要求,三公经费本年预算安排数要比去年累计数要有所降低,且每车运行维护费不能超4万元。
     环卫等部门特种车辆和无公车单位的租车费列到其他交通费,不能列入公务用车运行维护费里。


附表九、2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表








单位:万元
功能科目编码单位名称采购项目本年财政
预算拨款
财政拨款
结转资金
其他资金说明













































合 计 金 额




附表十、2018年政府性基金收支预算表

编制单位:



单位:万元
科目编码科目名称收入支出
预算数合计基本支出项目支出



















附表十一、2018年国有资本经营预算表

单位:万元
预算科目预算数预算科目预算数
利润收入0教育支出0
股利、股息收入
科学技术支出0
产权转让收入
文化体育与传媒支出0
清算收入
节能环保支出0
其他国有资本经营预算收入
城乡社区支出0


农林水支出0


交通运输支出0


资源勘探信息等支出0


商业服务业等支出0


金融支出0


其他支出0
本 年 收 入 合 计0本 年 支 出 合 计0


编辑:王 瑞   审核: