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子洲县发展改革局2018年财政预算信息公开
发布时间:2018-05-17    来源:发展改革局      浏览量:

 

2018子洲县发展改革局部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

根据三定方案规定,本部门主要职责是:

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究涉及经济安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。

4、提出全县社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作;负责全县重大项目稽察工作。

5、推进全县产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

6、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划;负责全县经济协作的统筹协调,指导各乡(镇)经济协作工作。

7、研究分析国内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备;提出现代物流业发展的战略和规划。

8、做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展重大问题。

9、推进可持续发展战略,研究拟订全县资源节约综合利用规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

10、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和政策。

11、负责指导、协调、监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

12、负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

13、负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

1、切实搞好国民经济和社会发展计划编制下达及监测工作。一是对标市发改委下达的我县全年考核指标,结合我县实际,科学制定、合理编制我县2018年国民经济和社会发展计划,协同县统计局将主要经济指标分解并下达至各乡镇。2018年,我县计划完成生产总值68.07亿元,同比增长9%,县本级固定资产投资41.3亿元,同比增长14.7%,社会消费品零售总额9.68亿元,同比增长10.3%,地方财政收入1.2亿元,同比增长8.1%,城镇居民人均可支配收入30362元,同比增长8%,农村居民人均可支配收入10766元,同比增长8.8%。二是切实加强对国民经济运行和社会发展计划执行情况的监测,按季预测形成全县经济运行情况分析材料,为县委、县政府科学决策提供依据。

2、全力抓好重点项目建设。做好项目安排部署,2018年我县共安排重点建设项目53个,其中工业项目5个,农业及农业产业化项目6个,基础设施项目20个,民生及社会事业项目22个;计划总投资122.62亿元,2018年计划完成投资44.28亿元。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念,严格落实“八个一”工作机制和项目管理“四制”,进一步完善重点项目考核激励办法,督促项目施工单位挂图作战,倒排工期,整体联动,科学施工,确保重点项目建设稳步推进,落地生根,开花结果。

3、打好脱贫攻坚战。一是加强基础设施建设和公共服务协调工作。对标榆林市“5773”标准,着力完成73个贫困村的沥青(水泥)路、安全饮水、电力、卫生室等方面的建设任务,完成县图书馆、公共体育场、公共体育馆和公共游泳馆建设任务,确保公共基础各项指标达到整县脱贫的总体要求。二是继续深化苏陕合作,积极推进苏陕扶贫协作工作向多角度、宽领域、深层次发展。重点抓好镇、村、工业园区的结对帮扶工作,引进一批发展效益好、带动能力强的扬州企业到子洲落地投资,深化人才交流,拓宽劳务协作,发动社会力量参与等,力争将子洲县苏陕扶贫打造成省级标杆典型。三是完成第二批光伏扶贫示范工程建设任务。第二批光伏示范工程涉及5个乡镇5个贫困村,总建设规模850千瓦,总投资595万元。四是落实好部门包村工作,严格按照县委、县政府的帮扶要求,深入谋划,主动作为,全力做好王家三岔村和张家河村的帮扶工作。力争将贫困村王家三岔村打造成“脱贫示范典型村”。

4、积极助力灾后重建。我县共筛选储备灾后恢复重建项目66个,总投资105亿元,已上报省市争取纳入盘子的项目48个,总投资53亿元。2018年明确以“保安全、保城乡稳定运行”为工作目标,计划实施县城供水管网改造、大理河城区段防洪综合能力提升等8大类29个项目,总投资40亿元。我局将充分发挥职能,加强灾后重建项目的包装、推进工作,同时,积极与上级沟通对接,力争20个项目挤进中省盘子,争取中省项目投资达到5亿元。

5、深化“放管服”改革工作。准确把握“放管服”改革工作要点,坚持把“放管服”改革作为我局转变部门职能的重要抓手,不断地规范管理,优化审批环节,深入整合内部资源,科学编制行政审批权力清单和责任清单。全面推行好“双随机、一公开”监管制度,完善好“一单两库一细则”,制定出台《关于进一步加强事中事后监管工作实施方案》,应用好在线审批服务平台,落实好“最多跑一次”服务,切实做好“放”的承接,强化“管”的能力,提升“服”的水平,力争把我局打造成全县“放管服”改革工作的典范。

6、扎实做好追赶超越各项工作。按照县委、县政府的总体安排,我们要努力在推动子洲高质量追赶超越上谋求新作为。对照《子洲县发展改革局追赶超越综合工作方案》,进一步完善我局2018年追赶超越工作行动计划,完善考核点评机制,做好数据报送工作,为县委、县政府点评工作提供依据,当好参谋助手,为市上点评我县当好“传讯员”。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和两个财政拨款事业单位组成,具体包括以下下属二级单位:子洲县项目管理办公室、子洲县经济信息中心。部门人员情况如下表:

    单位:人

   

 

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政定额补助

事业单位

参公管理

其他

编制数

14

10 

4 



在职人数

21

10 

11 



其中:在岗人数

21

10 

11 



离退休人数

7 

7 




其中:离休人数






退休人数

7 

       7      




四、本部门资产配置情况

本部门固定资产1136663.32万元。其中:专用设备866881万元,通用设备269782.32万元。

五、部门及单位预算收支安排情况(含下属单位)

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年一般公共预算拨款收入332.39万元,无政府基金拨款收入。与上年相比较下降6.14%,下降原因是:非人员经费与上年比较下降23.08%,人员经费由于工资调整及人员增加较上年增长3.68%。

2018年部门没有收费项目。

(二)人员经费支出

2018年人员经费支出根据人社、组织部门文件核定的工资据实计算。共计232.39万元。其中工资福利支出228.8788万元,对个人和家庭的补助3.5112万元。

(三)机关运行经费及项目支出

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排公用经费及项目支出100万元,

具体项目情况说明如下:

1.局机关单位50万元

A:重大前期项目前期费50万元,主要依据:三定方案规定的部门职能。用途:重大项目包装推进2018年我县共安排重点建设项目53个,计划总投资122.62亿元,年度计划完成投资44.28亿元。基础设施建设和公共服务协调工作,对标榆林市“5773”标准,着力完成73个贫困村的基础设施及公共服务的建设任务,完成县图书馆、公共体育场、公共体育馆和公共游泳馆建设任务,确保公共基础各项指标达到整县脱贫的总体要求。继续深化苏陕合作,积极推进苏陕扶贫协作工作向多角度、宽领域、深层次发展。重点抓好镇、村、工业园区的结对帮扶工作,引进一批发展效益好、带动能力强的扬州企业到子洲落地投资。完成第二批光伏扶贫示范工程建设任务,第二批光伏示范工程涉及5个乡镇5个贫困村,总建设规模850千瓦,总投资595万元。“7.26”灾后恢复重建项目筛选储备,2018年明确以“保安全、保城乡稳定运行”为工作目标,计划实施县城供水管网改造、大理河城区段防洪综合能力提升等8大类29个项目,总投资40亿元。同时,积极与上级沟通对接,力争20个项目挤进中省盘子,争取中省项目投资达到5亿元。

测算标准:子办发〔2018〕4号文件下达的2018年重大项目建设目标任务。项目资金来源:县本级财政公共预算。所要达到的绩效目标:重大项目包装推进,本年度完成投资44.28亿元;基础设施建设和公共服务协调工作,各项指标达到整县脱贫的总体要求;苏陕扶贫协作工作,完成省上下达的工作目标任务;第二批光伏扶贫示范工程,完成5个乡镇5个贫困村光伏电站建设任务,总建设规模850千瓦,完成投资595万元;“7.26”灾后恢复重建项目筛选储备,开工实施县城供水管网改造、大理河城区段防洪综合能力提升等8大类29个项目,总投资40亿元。力争20个项目挤进中省盘子,争取中省项目投资达到5亿元。

(四)本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

六、2018年政府采购预算说明

2018年采购预算20万元,其中物品类采购预算10万元,服务类采购预算10万元。

七、“三公”经费支出安排情况(增减变化情况及原因)

2018年“三公”经费支出合计无,其中因公出国无,与上年持平;招待费无,与上年持平;公务用车购置运行费无,与上年持平。

八、专业性较强名词解释。(主要是安排的项目名称解释)

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

九、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

附表:

发改局2018年部门预算表.xlsx


编辑:王 瑞   审核: