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子洲县工业园区管理委员会2018年财政预算信息公开
发布时间:2018-05-17    来源:工业园区管理委员会      浏览量:

2018年子洲县工业园区管理委员会预算编制说明

 

一、部门主要职责

根据三定方案规定,本部门主要职责是:

1、编制和组织实施工业园区建设规划。

2、负责工业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

3、负责工业园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责工业园区国有资产的经营管理。

5、负责工业园区内规划、财政、建设、科技、劳动、安全、人事、环保、统计等工作。

6、负责工业园区内企业的设立、入驻、审核等工作,协调、管理和服务工业园区内企事业单位。

7、定期向县政府报告工业园区建设和发展情况。

8、承担县政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

1、学习十九大报告,用十九大精神指导园区建设发展。

2、继续推动园区基础设施建设,持续改善园区投资环境,抓好续建项目建设。

3、加强队伍建设,提高监管水平,着力强化服务意识。

4、做好项目策划、包装,广泛参与各类招商引资活动,内引外联,吸引投资。

5、打造园区宣传平台,为园区企业产品宣传销售,扩大影响力提供新渠道。

6、全力完成2018年指标任务。

7、完成县上下达的工作任务。

三、部门设置和人员情况

子洲县工业园区管理委员会,副县级建制,内设三个科室,经济发展科、规划建设科、办公室。编制 15名,实有在职人员11管理方式为全额预算。

    单位:人

    

 

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政定额补助

事业单位

参公管理

其他

编制数

 15





在职人数

 11



11 


其中:在岗人数

 11



11


离退休人数

 0



 0


其中:离休人数






退休人数






四、本部门资产配置情况

本部门固定资产16万元。其中:办公桌椅7万元,电脑打印机5万元,其他资产4万元。

五、部门及单位预算收支安排情况

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年一般公共预算拨款收入248.98万元。与上年增120万元,主要原因是农副产业加工前期启动建设费

(二)人员经费支出

2018年人员经费支出根据人社、组织部门文件核定的工资据实计算。共计123.98万元。其中工资福利支出115.42万元,对个人和家庭的补助8.56万元。

(三)机关运行经费及项目支出

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年安排公用经费及项目支出125万元,

具体项目情况说明如下:

农副产业加工前期启动建设项目100万元,主要依据我县核桃苹果及中药材产业发展需求,用于前期调研、规划厂址、等建设,项目资金来源县财政拨款,所要达到的绩效目标:助力县扶贫产业帮助农民增收,为我县山区农业现代化提供有力支撑。

(四)本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

六、2018年政府采购预算说明

2018年预算采购电脑2台打印机1台,预算经费2万元。

七、“三公”经费支出安排情况(增减变化情况及原因)

2018年“三公”经费支出合计8万元,其中因公出国0万元;招待费0万元,比上年累计支出减1万元,减100%,减原因无市级主管单位;公务用车购置运行费8万元,比上年累计支出增1万元,增14%,增减原因单位包村扶贫,下乡扶贫次数增加

八、本部门需特别说明的其他情况

九、专业性较强名词解释。(主要是安排的项目名称解释)

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

附表:

2018年部门预算表.xlsx


编辑:王 瑞   审核: