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子洲县2017年财政决算报告
发布时间:2018-07-19 08:56    来源:财政局      浏览量:


子洲县2017年财政决算报告

子洲县财政局局长   加春雄

2018年7月13日)

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府的委托,现将2017年财政决算报告如下,请予审议。

一、财政收入情况。

2017年,全县地方财政收入11103万元,较任务9200万元超额完成1903万元。地方财政收入主要是:增值税4233万元,企业所得税282万元,个人所得税184万元,城市维护建设税684万元,房产税53万元,印花税170万元,城镇土地使用税89万元,土地增值税220万元,车船税847万元,耕地占用税434万元,契税157万元,专项收入724万元,罚没收入321万元,行政事业性收费收入768万元,国有资源有偿使用收入1935万元,其他收入2万元。上划中央税收14327万元,上划省、市收入9117万元,全县财政总收入34547万元。当年本级政府性基金收入2756万元

二、财政支出情况

全县财政总支出271859万元(含政府性基金4207万元),其中专项款支出135662万元,债务付息及发行费用支出261万元,正常支出135936万元,下降0.5%。正常支出分项是:一般公共服务支出21018万元,较上年下降7.71%;公共安全支出9225万元,较上年增长3.07%;教育支出33031万元,较上年增长2.33%;科学技术支出2230万元,较上年增长6.29%;文化体育与传媒支出4529万元,较上年增长2.35%;社会保障和就业支出10909万元,较上年下降0.06%;医疗卫生和计划生育支出13829万元,较上年下降0.64%;节能环保支出40万元,与上年持平;城乡社区支出5601万元,较上年下降0.14%;农林水支出22977万元,较上年增长0.24%;交通运输支出5419万元,较上年增长0.3%;资源勘探信息等支出334万元,较上年增长0.91%;商业服务业等支出250万元,较上年下降1.57%;国土海洋气象等支出926万元,较上年增长6.44%;住房保障支出5284万元,较上年增长4.39%;粮油物资储备支出334万元,较上年增长1.83%

县本级总支出226808万元(含政府性基金4207万元),其中专项款支出106855万元,债务付息及发行费用支出261万元,正常支出119692万元。正常支出分项是:一般公共服务支出17006万元,较上年下降0.23%;公共安全支出9225万元,较上年增长3.07%;教育支出33031万元,较上年增长2.33%;科学技术支出2230万元,较上年增长6.29%;文化体育与传媒支出4086万元,较上年增长1.24%;社会保障和就业支出10007万元,较上年增长1.67%;医疗卫生和计划生育支出12742万元,较上年增长24.7%;节能环保支出40万元,与上年持平;城乡社区支出3601万元,较上年增长4.35%;农林水支出16577万元,较上年增长6.80%;交通运输支出4019万元,较上年增长1.03%;资源勘探信息等支出334万元,较上年增长0.91%;商业服务业等支出250万元,较上年下降1.57%;国土海洋气象等支出926万元,较上年增长6.44%;住房保障支出5284万元,较上年增长5.89%;粮油物资储备支出334万元,较上年增长1.83%。

乡镇级总支出45051万元,其中专项款支出28807万元,正常支出16244万元(公用经费4031万元,人员经费12213万元)。

三、财政收支平衡情况

2017年全县总财力293507万元(含政府性基金4207万元)。其中地方财政收入11103万元;上级补助收入265441万元,包括税收返还性收入648万元,均衡性转移支付补助64017万元,县级基本财力保障机制奖补收入10976万元,结算补助收入8555万元,重点生态功能区转移支付5507万元,固定数额补助13723万元,革命老区转移支付1134万元,专项转移支付137287万元(其中县级可统筹财力安排12000万元),基层公检法司专项转移支付1391万元,义务教育专项转移支付2878万元,基本养老金专项转移支付4998万元,农村综合改革专项转移支付1664万元,贫困地区专项转移支付12663万元;上年结余6379万元;调入资金5082万元(其中盘活财政存量资金2800万元,专款调入1074万元,债券转贷收入调入1208万元);本级政府性基金收入2756万元,上级基金专项款补助1451万元;到期债务转贷收入1295万元。

2017年全县财政总支出271859万元,专项上解支出535万元,债务转贷还本1295万元,将结余结转资金13100万元增设为预算稳定调节金,结转下年支出6718万元。当年收支相抵后,收支平衡。

四、预备费使用情况

到目预算安排预备费1900万元,实际安排下达1899.95万元,结余0.05万元。安排项目是:政府办偿还双镇征地款债务78.79万元,招商局供暖设施维修经费4万元,会计局内控、继续教育村级财务培训30万元,收费中心7.26洪灾票据损毁及票据费用14.02万元,采管办设备购置及培训经费12万元,县委办子洲县7.26洪灾评估及灾后重建规划经费30万元,宣传部对外宣传经费286万元,政法委社会治安综合治理经费10万元、司法救助及见义勇为基金15万元,纪检委巡查办经费10万元,工商联创建“五好”经费8万元,史志办马文瑞展览馆维修改造资金10万元,文联爱心捐赠书画作品义卖活动经费10万元,科协科普大篷车配套及运行经费8万元,档案局数字档案馆建设经费30万元,编制办机关事业单位“放管服”经费10万元,事业登记局事业单位监管、标准化管理经费8万元,价格认证中心购置及执法经费10万元,工贸局商务执法队执法设备购置及执法检查费6万元,公安局车辆购置费300万元、重点项目治安保障经费20万元、维稳经费10万元,交警队车辆购置费63万元,消防队合同制消防员保障经费31万元,看守所监区大门改造资金12万元,司法局社区矫正经费9万元、普法经费10万元,盐务局典盐配给经费5万元,周硷小学马文瑞展览馆建设欠账10万元,电大现代信息技术教学设施建设8万元,资助中心灾后购置费20.5万元,科技局“山地苹果实验示范站”经费18万元,文化局文物征集经费10万元、“清爽榆林”旅游月经费10万元、市县旅游联合宣传经费11万元,图书馆图书购置费4万元,人社局“全民参保登记”经费10万元、公益性岗位人员招聘经费20万元,人才中心人事档案流动管理服务经费10万元,老干局老干部活动中心设施维修费8万元、老干部艺术协会购置经费5万元、老干部考察学习经费14.8万元、离退休党组书记工作补贴2.04万元,民政局7.26救灾工作经费10万元,卫计局信息化征兵设备购置费22万元、精神病患者排查经费20万元、白岔村卫生室建设4万元,红十字会运行经费5万元,卫生疾控中心艾滋病防治经费10万元、应急物资储备20万元,合疗办购置及合疗档案整理经费10万元,卫生进修学校健康知识普及宣传教学器材购置5万元,干职办干部职工计生服务“三位一体”网络费用6万元,流动办“留守儿童健康教育”经费5万元、流动人口公共卫生服务启动经费5万元,农业局中药材调研考察费用10万元、“陕果杯”及水果展销会经费35.8万元,园艺站园艺技术推广经费5万元,农检中心农产品监管示范基地经费10万元、农产品检测经费10万元,园林所车辆购置经费30万元,水务局水利项目前期费20万元,水保监督站监督执法检查经费及业务经费15万元,防汛办车辆购置费29万元,安监局专项安监经费20万元,安全监察大队安全监察经费8万元,供销社农产品展销及电子商务平台建设8万元,双湖峪政府西街社区灾后专项补助10万元,老君殿政府煤改气改造资金30万元、道路维修资金10万元,苗坪政府徐家河苹果基地电网建设15万元、苗家坪村道路建设缺口资金5万元、高家砭生产道路建设8万元,瓜则湾政府精准扶贫产业发展基础设施建设40万元,电市政府安全饮水管网维修改造10万元、维稳经费5万元,裴家湾政府政府维修10万元、贫困村电力设施改造3万元,淮宁湾政府郑家硷村桥涵建设10万元、政府维修10万元,李孝河政府农业综合开发10万元、维稳经费3万元,马蹄沟政府政府维修10万元、栗家沟村委维修改造10万元,周硷政府农业综合开发15万元、政府维修改造26万元,驼巷政府李家渠村土坝铺设溢洪管道资金10万元、管网改造10万元,高坪政府政府便民服务中心维修20万元,水地湾政府韩坪村广场改造及环山路缺口资金15万元、政府维修5万元,三川口政府政府基础设施维修资金26万元,马岔政府专项补助10万元、冯渠村美丽乡村建设15万元、贫困村电力设施改造2万元,砖庙政府政府维修13万元。

五、政府债务情况

截止2017年12月底,政府债务余额47073.68万元,其中政府负有偿还责任债务46823.68万元,其他相关债务250万元。

六、2017年财政预算执行和财政工作主要特点。

2017年,财政部门全面贯彻落实中省市相关精神和县委、县政府各项决策部署,紧紧围绕全县工作大局,抢抓机遇,落实积极的财政政策,以财税改革为主线,以财政收支管理为中心,狠抓改革攻坚,深化机制创新,强化风险防控,改进预算管理,加强财政监管,保障了民生及各项重点支出需求,较好地完成了全年各项工作任务。我县财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点:

1、注重收入征管,努力做大财政“蛋糕”。地方财政收入完成11103万元,较年初任务9200万元超收1903万元。财税部门充分发挥“四位一体”财源监控平台作用,以查促收,堵塞跑冒滴漏,确保应收尽收,提高了收入质量,达到了上级要求的税收收入占地方财政收入66.2%的比例。

2、注重民生公益,大力支持各项社会事业。一是严格了预算约束,大力压缩一般性支出,集中财力办大事,将压减的一般性支出全部用于民生事业支出。二是全力保工资、保运转、保稳定。在上级财政资金调度十分困难的情况下,人员经费做到了按月发放,县、乡、村机构运转经费做到了按进度拨付;三是重点支持脱贫攻坚,县本级投入3725万元用于脱贫攻坚。同时加大涉农资金整合力度,共整合统筹财政涉农资金32918.85万元,实际下达32888.48万元,全部用于支持贫困村的道路、安全饮水、环境整治等基础设施建设。投入“三农”资金28729万元,积极支持了现代农业、畜牧业、山地苹果核桃及黄芪等产业化建设;四是保障民生支出,重点落实了创建国家级义务教育均衡发展县和省级“双高双普”县、城乡居民养老保险补贴、高龄老人生活补贴、残疾人困难生活补贴等政策的资金保障,实现了民生支出的“两个80%”;五是大力扶持7.26灾后恢复重建,制定并印发了《子洲县自然灾害救助专项资金管理暂行办法》,规定了资金的使用方向和范围,规范了资金审批、拨付流程等,共拨付救灾资金26713万元,确保了灾后人民基本生活和社会稳定及重建工作顺利推进。

3、注重管理创新,全力深化改革。一是进一步强化预算体制改革,及时在县政府门户网站公开了预决算和“三公经费”;二是建立了财政存量资金月报和定期通报制度、正常回收制度和盘活财政存量资金长效机制,2017年将历年专项资金盘活1074万元,收回部门单位存量资金2800万元纳入年初预算统筹安排;三是深化了政府集中采购改革,重新修订了子洲县政府采购管理实施办法、目录及限额标准等,规范了采购程序,加大了采购监管力度,完成政府集中采购资金23489.07万元,节支率2.35%。

主任、各位副主任、各位委员,2017年,我县财政改革和发展虽然取得了新的成绩,但财政运行中依然存在一些突出问题:一是财政收支矛盾仍然突出,由于税源不足、拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求;二是财政支持发展压力较大,保障能力仍然较弱,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足;三是财政管理水平与《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,财政资金使用效益需进一步提高。针对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

不妥之处,请批评指正。

 

附件一:相关说明及名词解释.pdf


附件二:2017政府决算公开附表.xls


编辑:王 瑞   审核: