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子洲县2017年度淮宁湾镇人民政府整体支出和项目绩效自评报告
发布时间:2018-08-10    来源:淮宁湾镇人民政府      浏览量:


子洲县2017年度淮宁湾镇人民政府整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称  子洲县淮宁湾镇人民政府    

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:子洲县淮宁湾镇人民政府2017年度自评小组

 

 

 

报告日期: 2018  8  月  1

子洲县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李庆和

联络电话

13992259104

人员编制

64

实有人数

59

职能职责概述

 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作;

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作;

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

    13、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

淮宁湾镇人民政府

3099.61


3099.61




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

淮宁湾镇人民政府

3099.61

1267.22

1136.32

130.9

1832.39




机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

淮宁湾镇人民政府

2.6

2.6

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

淮宁湾镇人民政府

220.09

220.09



三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:“三农”工作

坚持果业为主、多业并举,按照转型发展、做大总量、做优存量的思路,全面助推山区农业现代化。

1、抓主导产业,提升发展动力,在前清水沟示范园、郑家硷村栽植山地苹果520亩,保留面积达到4396亩;在宽焉、郑家硷等11个村栽植中药材4000亩,保留面积达到7850亩;核桃保留面积12800亩;新增200只以上专业养羊户8家,羊子存栏量达到23000只;新建李新庄村100头以上肉驴养殖场一处。

2、抓全民创业,促进经济发展,全镇新增专业合作社9家,餐饮行业8家;

3、抓责任落实,强化集中管护,包镇县级领导和乡镇主要领导分别确定了包抓园区,20个行政村分别聘请了生态护林员,同时落实了各包片片长为所包片区管护工作的第一责任人,各村护林员为划分区域的直接管护责任人。

 

任务2:基础设施建设

新建村级阵地一处,村文化广场3处;完成了镇中心小学校舍、操场改造工程;实施水土流失综合治理项目1600亩;子南路沿线村环境卫生开展了集中连片整治项目;启动实施了寺家坪村省级美丽乡村和姜家湾村县级美丽乡村建设工程。结合双包双推十覆盖,新建郑家硷等村生产桥7座,平整土地550亩,村组道路硬化4.4公里,新修生产道路10.5公里,帮石畔250米,投入扶贫专项资金503万元。

任务3:重点项目建设

坚持项目带动战略,全力将“追赶超越”定位落实在项目支撑上。全镇完成镇内生产总值3.1亿元,同比增长12.1%,完成固定资产投资8430万元,新增四上企业1家。绥延高速公路淮宁湾过境段环境保障工作顺利开展,完成了高速路出口1.5公里范围内整体规划和物流园区160亩征地工作;

 

任务4:以人为本,推动社会事业建设协调发展

及时无误发放各类民生保障款790万元,保障各类贫困人口最低生活,困难群众应保尽保。加强了7.26洪灾后安全隐患排查治理工作,全镇无一列人员伤亡事故,进一步做好道路边沟改造、路基加固、桥梁加固等工作,确保行人车辆安全。加强了十九大期间综治维稳、矛盾排查工作,明确了从镇到村,一级抓一级,层层落实到位的责任机制。

全镇共发放救灾款92.37万元,供养资金101.767万元,四项抚恤款66.42万元,孤儿生活补助金3.84万元;义务兵家属优待资金41.91万元;发放低保款200.97万元。

 

任务5:脱贫攻坚

1、按照省、市、县的统一部署,我镇采取“七步工作法”扎实开展了贫困对象、低保对象核实及数据清洗核查工作。最终确定2017年在册贫困规模1069户2947人,新评定低保对象349户489人。

2、在脱贫攻坚团和镇村两级干部的共同努力下,严格程序标准,开展动态调整,2017年顺利脱贫425户1239人,系统保留在册贫困人口640户1718人;脱贫贫困村2个,未脱贫贫困村4个。

3、2016年产业扶贫资金429.26万元,已经全部兑付到位。2017年产业扶贫资金774.6445万元,目前共兑付760.7445,兑付率为98%,实现了二次帮扶资金兑付的全覆盖。

 

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:以产业发展带动一批脱贫致富

 

在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式

经济效益

指标1:拆迁安置,投资环境。

 

2017年我镇共安置绥延高速拆迁户62户186人享受拆迁补偿款。镇政府完成物流园区征地160亩营造良好投资环境。

社会公众或服务对象满意度

指标1:服务对象满意度调查

 

基本达到了95%

绩效自评综合得分

90

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

闫瑛

镇长

淮宁湾镇人民政府


高树怀

财政所所长

淮宁湾镇人民政府


李庆和

政府报账员

淮宁湾镇人民政府


苗亚

政府会计

淮宁湾镇人民政府










 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述

子洲县淮宁湾镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:子洲县淮宁湾镇政府党政综合办、子洲县淮宁湾镇政府财政所、子洲县淮宁湾镇政府计生站、子洲县淮宁湾镇政府农综办、子洲县淮宁湾镇政府事务办、子洲县淮宁湾镇政府文化站。本单位在职实有人员59人(28个事业编制人员、31个行政编制人员)、17个退休人员、29个协管员、4个村官。

一、主要职能包括:

 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;

3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展;

4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

5、指导农业、集体经济的咨询、指导等;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作;

9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作;

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

   13、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

本乡镇2017年总收入3099.61万元,总支出总计3099.61万元,

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出1267.22万元,其中工资福利支出864.5万元、商品和服务支出130.9万元、对个人和家庭的补助271.83万元;项目支出1832.39万元。

二、总体评价和自评得分情况:

2017年我镇在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分89分,部门整体绩效评价为良好。

1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分;

2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分;

3、预算管理得16分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得3分,公务卡刷卡率得1分,

4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分;

5、重点工作得18分,重点项目得20分。

6、经济效益和社会效益得13分。

三、存在的问题及建议

(一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。

(二)在政府采购方面,因为对采购知识和文件的理解不透彻,未能按规定准确的执行。

(三)在使用公务卡刷卡时,没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。

(四)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

(五)在重点项目支出方面,尤其是扶贫资金这块,因为政策或者验收方面的原因,导致资金没有100%的兑付。

(六)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。

四、改进措施

1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。

2.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。

3.认真学习公务用卡知识,严格按照«县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。

4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心,全面完成全镇1018户3250人的脱贫攻坚任务。

6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。

总之,今年全镇的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全镇群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。

 

 

 

 

子洲县淮宁湾专项资金项目绩效自评报告(1)村级阵地建设.pdf


子洲县淮宁湾专项资金项目绩效自评报告(1)大苗沟核桃种植.pdf


子洲县淮宁湾专项资金项目绩效自评报告(1)扶贫资金.pdf


编辑:王 瑞   审核: