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子洲县2017年度老君殿镇人民政府整体支出和项目绩效自评报告
发布时间:2018-08-10    来源:老君殿镇人民政府      浏览量:

子洲县2017年度老君殿镇人民政府整体支出

绩效自评报告

 

 

 

部门(单位)名称  子洲县老君殿镇人民政府         

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:子洲县老君殿镇人民政府2017年度自评小组

 

 

 

报告日期: 2018  8  月  1

子洲县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

惠勇

联络电话

18166682022

人员编制

67

实有人数

67

职能职责概述

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

    2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

    3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

    4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

    5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

    6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

    7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

    8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

    9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

    10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

    11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

老君殿镇人民政府

3130.21


3130.21




部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

老君殿镇人民政府

3130.21

863.46

663.66

199.80

2266.75




机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

老君殿镇人民政府

0

0

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

老君殿镇人民政府

526.5

526.5



三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出

绩效目标及实施计划

完成情况

工作任务

完成情况

任务1:“三农”工作

一是农业产业优化发展。全镇粮食播种面积达到4.5万亩。蔬菜播种面积0.1万亩,马铃薯播种面积1.5万亩,玉米播种面积0.9万亩(其中地膜玉米0.45万亩),大豆播种面积1.2万亩,小杂粮播种面积0.6万亩,蓖麻种植面积0.3万亩。

二是畜牧产业蓬勃发展。我镇重点发展标准化、规模化畜牧产业。2017年全镇舍饲圈养羊子量达1.4万只,生猪2600多头,牛860多头,鸡5000多只,人工种草面积达到3800亩,实现畜牧业产值0.35亿元。同时,认真完成了春秋两季动物防疫工作,切实为养牛、养羊为主的现代化畜牧产业保驾护航。

三是农田土地开垦增多。全镇共完成平整土地1650亩。(其中武家湾村700亩,刘家湾村600亩,翟家河村300亩,张家坪(尚家沟村)50亩)。

 

任务2:基础设施建设

我镇紧紧抓住国家扶持贫困村和县委县政府“双包双推十覆盖”的政策机遇,加快基础设施建设,改善群众的居住环境,创造生产致富条件。

道路方面:2017年我镇新修生产道路50公里,硬化道路6.81公里,砖插道路6公里。

电力方面:武家湾村由两相电更换为三相电;圐圙山、湫沟、贺家渠、崔家坪、翟家河实施了变压器新增和扩容

水利方面:完成了花寺湾、尚家沟河堤帮畔工程,崔家坪、贺家渠、尚家沟村新建淤地坝5座,桃卜湾村加家沟大坝新建了溢洪道;尚家沟、封家峁新修便民桥两座,贺家渠村实施了便民桥维修工程,完成张家坪敬老院西侧排污排洪管道160米,南北大桥、东西大桥、尚家沟共安装波形护栏800米,完善了黑泉沟村利用太阳能饮水工程,崔家坪、老庄墕村全面实施了安全饮水工程,八龙王道路帮畔3处;圐圙山新修涵洞、排洪管涵各一处;红柳湾村维修了街道排洪洞等。

亮化方面:圐圙山村、崔家坪村、石畔沟村(武家湾)和张家坪村共安装路灯381盏。

美化方面: 老庄墕村实施了村容村貌整治,安装玻璃,硬化院子共计137间大房、17间小房;圐圙山村安装玻璃692间;石宅河村外墙贴瓷砖共计1556.2㎡,走廊底板抹灰741.2㎡,安装玻璃30间;刘家湾村,安装玻璃共计661间大房、66间平房。

其他方面:崔家坪村新修村卫生室3间;贺家渠村新修村卫生室3间,贺家渠、崔家坪各新建信号塔一座;红柳湾村、黑泉沟、翟家河村、圐圙山村、石畔沟(武家湾村)、张家坪(尚家沟村)都新修建了文化广场;刘家湾村和花寺湾村的太阳能光伏发电工程都已经顺利安装完成。

 

任务3:生态文明建设

2017年镇上继续对通村道路两侧进行了绿化,黑泉沟至贺家渠村道路新栽杨树7300余株;封家岔、尚家沟、崔家坪村新栽香花槐树800余株;崔家坪、花寺湾村新栽葡萄、桃树等1300余株;崔家坪新栽侧柏1200株、油松1000株;花寺湾新栽植油松、老槐1000余株;2017年4月7日镇政府全体干部在垃圾处理厂开展义务植树活动,栽植杨树600余株;秋季又在刘家湾村实施了2200亩三北防护林造林工程。

 

任务4:小城镇建设

2017年完成了张家坪“两桥一路”硬化工程、张家坪村羊市坪排污排洪工程;汇能油气公司建成投入运营,集镇天然气气化管网铺设工程已经完成,部分机关单位及镇区居民用上了干净卫生的天然气。这些工作都将充分的扩大老君殿小城镇建设规模,并稳步提升居民的生活条件。

 

任务5:脱贫攻坚

全镇共有建档立卡总贫困户985户2868人,其中在册贫困户465户1165人,贫困村个(张家坪村、刘家湾村、花寺湾村、圐圙山村、贺家渠村、石畔沟村)。2017年脱贫70户225人,贫困村1个(张家坪)

 

 

整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容)


预期效益

实际效益

社会效益

指标1:以产业发展带动一批脱贫致富

 

在促进贫困户脱贫上创建“村党支部+合作社+贫困户”、“村党支部+企业+贫困户”的脱贫模式

经济效益

指标1:大力发展基础设施建设

2017年新修生产道路50公里,武家湾村完成平整土地700亩;张家坪(尚家沟)整地50亩;刘家湾村平整土地600亩;翟家河村打坝已完工,可平整土地300亩

社会公众或服务对象满意度

指标1:服务对象满意度调查

 

基本达到了95%

绩效自评综合得分

89

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李军飞

镇长

老君殿镇人民政府


王国雄

财政所所长

老君殿镇人民政府


惠 勇

政府报账员

老君殿镇人民政府


加洁

政府会计

老君殿镇人民政府










 

评价组组长(签字):

 

 

 

                                                                     

 

 

年    月    日

 

 

部门(单位)意见:

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签章):

                                                                     年    月    日

 

 

财政部门归口业务科室意见:

 

 

 

                                 

 

 

 财政部门归口业务科室负责人(签章):

                                                                     

年    月   日

 

 

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述

子洲县老君殿镇人民政府,单位性质:行政,经费管理方式:全额预算,内设6个机构:子洲县老君殿镇政府党政综合办、子洲县老君殿镇政府财政所、子洲县老君殿镇政府计生站、子洲县老君殿镇政府农综办、子洲县老君殿镇政府事务办、子洲县老君殿镇政府文化站。本单位在职实有人员50人(37个事业编制人员、35个行政编制人员)、17个退休人员。

一、主要职能包括:

   1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

   2、制定并落实本镇的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展。

   3、负责本镇的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

   4、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。

   5、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

   6、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。

   7、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

   8、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。

   9、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

   10、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

   11、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

本乡镇2017年总收入3130.21万元,总支出总计3130.21万元,

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出863.46万元,其中:工资福利支出517.6万元、商品和服务支出199.8万元、对个人和家庭补助146.06万元;项目支出2266.65万元。

二、总体评价和自评得分情况:

2017年我镇在县委、县政府的坚强领导下,以党的十八届五中、六中全会及十九大精神为指导,认真贯彻落实县委第十七届二全委扩大会议精神,主动适应经济新常态,紧紧围绕强基础、兴产业、惠民生这一主线,以党建为引领,以城镇化建设为带动,以山区农业现代化为抓手,以全民创业为突破,以产业发展为支撑,贯穿脱贫攻坚过程始终,积极推进基础设施建设和社会事业建设,紧盯“追赶超越”目标,进一步解放思想,更新观念,全力推动全镇各项社会事业快速发展。财务上抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,部门整体公用支出实现了有效压减,降低了行政运行成本,提高了资金的使用率。根据部门整体支出绩效评价指标评分,自评得分89分,部门整体绩效评价为良好。

1、预算配置得分5分,“三公经费”变动率得5分;

2、预算执行得分12分,其中预算调整率3分,收到财政部门下达指标得3分,指标结余3分,“三公经费”控制率得3分;

3、预算管理得16分,管理制度健全性得3分,资金使用合规性的4分,预决算信息公开性和完善性得5分,政府采购执行率得3分,公务卡刷卡率得1分,

4、资产管理得5分,其中管理制度健全性得2分,资产管理安全性得2分,固定资产利用率得1分;

5、重点工作得18分,重点项目得20分。

6、经济效益和社会效益得13分。

三、存在的问题及建议

(一)在年初的预算执行时,因为某些原因导致预算数没有达到100%准确,后期出现追加预算。

(二)在政府采购方面,因为对采购知识和文件的理解不透彻,未能按规定准确的执行。

(三)在使用公务卡刷卡时,没有按照县级预算单位公务卡管理得暂行办法使用和管理公务卡。

(四)在资产管理方面,没有健全的管理制度用以考核和规范管理制度。

(五)在重点项目支出方面,尤其是扶贫资金这块,因为政策或者验收方面的原因,导致资金没有100%的兑付。

(六)效益指标方面因为我镇人口众多,工作任务重,村民提供的身份证和折子号有误,导致有些补助资金不能按时发放到位。

四、改进措施

1.尽量根据国家政策准确无误的上报预算数字,不再出现预算调整。

2.根据省市县文件精神,做到政府采购执行100%。

3.认真学习公务用卡知识,严格按照«县级预算单位公务卡管理暂行办法执行采购。

4.制定合理、合规、合法、完整的资产管理制度。

5.紧紧抓住脱贫攻坚这一核心,全面完成全镇1018户3250人的脱贫攻坚任务。

6.在以后的工作中认真核实每位村民的个人信息,确保资金准确无误发放到村民手中。

总之,今年全镇的工作基本达到预期的目标,但是离县委、县政府的要求还有差距。在今后的工作中我们将继续努力,带领全镇群众迈上富裕之路,为全面实现小康建设目标做出新的更大的贡献。

 

 

 

 

子洲县专项资金项目绩效自评报告——扶贫资金.pdf


子洲县专项资金项目绩效自评报告——张家坪街道硬化排洪排污工程.pdf

编辑:王 瑞   审核: