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子洲县2022年财政到目预算（草案）报告
子洲县财政局 丁峰
（2022年4月26日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向子洲县第十九届人民代表大会常务委员会第二次会议报告2022年全县财政到目预算（草案），请予审议。
2022年全县预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大的建党精神，按照县委决策部署，坚持稳中求进工作总基调；大力培植财源建设，不断提高财政收入质量，增强财政保障能力；调整优化支出结构，压缩一般性支出，重点保障人员工资、单位运转和基本民生；坚持以收定支，过“紧日子”，勤俭节约，精打细算；深化财税体制改革，加强预算绩效管理，加强政府债务管控，加快建立现代财政制度，为推动全县高质量发展提供坚强的财力保障。
一、一般公共预算安排情况
（一）一般公共预算收入
2022年一般公共预算收入313004万元。其中：专项款补助130000万元（预计上级各类专款补助），可安排财力183004万元。可安排财力包括：1.地方财政一般预算收入14250万元，比上年实际收入增长9%；2.预计上级各种返还补助142588万元，其中税收返还648万元，均衡性转移支付补助84000万元，重点生态功能区转移支付7801万元，产粮(油)大县奖励资金收入2000万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入13000万元，固定数额补助15339万元，结算补助收入3800万元，市级专项转移支付中可用财力补助16000万元；3.债券再融资转贷收入2000万元；4.调入预算稳定调节基金20666万元；4.调入其他资金（土地增减挂钩专户、盘活存量、超收基金）3500万元。
（二）一般公共预算支出
预算支出按照“突出重点、统筹兼顾、有保有压”原则，在“三保”基础上继续严格控制压缩一般性支出，着力优化财政支出结构，进一步提高财政资金使用绩效，为全县经济高质量发展提供财力保证。2022年一般公共预算支出312682万元，其中：
1.预算安排人员经费133734万元；
2.安排日常公用经费和专项经费36618万元；
3.债务还本付息支出3800万元，其中政府债务付息1800万元，政府债务还本2000万元；
4.上级专项款支出预计130000万元；
5.预备费3000万元；
6.预留巩衔资金1530万元；
7.上解支出4000万元。
（三）一般公共预算平衡情况
2022年，全县一般公共预算收入313004万元，一般公共预算支出312682万元，结余322万元。
（四）“三公”经费预算情况说明
2022年全县“三公”经费预算763.1万元，较上年预算减少7.51万元。其中：公务用车购置运行费533.1万元（其中公务用车购置111.1万元，具体是人大办20万元、政协办20万元、机关事务中心71.1万元；公务用车运行维护费422万元），公务用车购置运行费较上年增加2.1万元；本年没预算因公出国费；预算公务接待费230万元，较上年减少9.61万元。
二、政府性基金预算安排情况
2022年，政府性基金收入共计4480万元，其中：本级政府性基金收入3000万元（全部为土地出让金收入），上年基金结转480万元，本年上级基金专项补助1000万元；政府性基金支出4480万元，其中：预留住建局市政工程建设3000万元，上级基金专项补助支出1480万元。
三、2022年财政工作主要措施
（一）突出增量提质，大力组织财政收入。一是培植财源。全力支持延长、长庆释放油气产能，石油天然气稳产达产，支持槐树岔永兴、高坪兴盛、侯石畔茂源煤矿顺利投产。支持马蹄沟、老君殿、淮宁湾等专业园区建设，不断提升产业发展集聚水平。抢抓黄芪“药食同源”试点机遇，聚力打造中药材产业集群；支持林果业管理和改造提升，努力提高林果产量质量；支持全县养殖企业大户在设施设备、管理技术方面升级上档，进一步提高畜牧业规模化、产业化程度。大力支持培育电子商务、互联网平台经济等新兴业态，支持发展生活性服务业，支持本土红色游、生态游、乡村游发展，促进农旅融合、文旅融合、产城融合。通过培植财源，不断增强财政发展后劲。二是组织收入。围绕年度目标任务，及时分解收入任务，细化责任清单，完善绩效考核奖励办法，密切关注经济发展态势，关注重点税种、重点行业、重点企业、重点项目的税源控管，依法治税，强化征管，堵塞“跑冒滴漏”，确保应收尽收、“颗粒归仓”。三是争资争项。抢抓政策机遇，研究动向、吃透上情，下好“先手棋”；要组织工作专班，积极主动、高位衔接，把握节点、及时跟进，打好“主动仗”，今年努力争取更大比例、更多份额的资金支持，做大财政“蛋糕”，推动经济运行保持在合理区间，保持社会大局稳定。
（二）突出保压结合，致力优化支出结构。一是调整优化支出结构。坚决贯彻“三保”工作“两个优先”精神 ，支出预算优先安排，不留缺口；资金拨付优先保障，不出问题。对涉及机关运转、个人的干部职工工资和基本民生支出，要足额保障。对中央、省市和县委关心的重大问题、提出的重大战略、作出的重大部署、交办的重大任务，要不折不扣保障到位、落实到位。一般项目安排要与经济发展相协调、与财力相匹配，区分长远短期、轻重缓急、审慎对待、合理安排。对其他支出，要根据财力，综合考量、合理安排。同时抓好常态化直达资金机制的落实，切实把直达资金管严、放活、用准。二要过“紧日子”。坚持把严格预算管理作为过“紧日子”的重要抓手，推进过“紧日子”制度化、常态化。大力压缩一般性支出，从严从紧控制“三公”经费开支，严禁楼堂馆所建设，严格控制办公用房维修及办公设备更换费用等支出。
（三）突出民生保障，竭力增进民生福祉。突出支持“普惠性、基础性、兜底性”民生建设，持续提升民生保障水平，推动共同富裕。民生支出占比财政支出和新增财力“两个80%”。2022年全县财政支持民生清单：一是稳定就业。继续落实稳岗、扩岗、促就业措施，着力支持稳定和扩大就业。二是办好人民满意教育。坚持教育优先发展，全面落实教育三年提振计划年度资金保障，支持校长职级制和教师“县官校聘”改革，加快补齐中小学校和幼儿园教育基础设施短板，支持特殊教育、职业教育发展，全面提升教育教学质量。三是推进健康子洲。支持深化医疗卫生体制改革、医共体综合改革、国家基本药物制度实施、卫生健康人才队伍建设。巩固健康促进县创建成果，支持乡镇卫生院中医馆、医养结合中心项目建设。落实城乡居民基本医疗保险和公共卫生人均财政补助政策，保障人民群众健康安全。四是丰富文体生活。健全公共文化服务财政保障机制，推进文化旅游融合发展。支持全民健身和体育赛事活动。五是健全社保体系。全面落实城乡居民养老保险补贴、高龄老人生活保健费、大病救助、残疾人困难生活补助等政策。支持全民参保计划，做好困难群体临时救助。足额落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务人均财政补助以及低保、五保等政策保障，适当扩大保障覆盖面。支持新冠疫苗全民免费接种。同时大力支持科技创新、人才引进等，支持常态化扫黑除恶专项斗争和“平安子洲”建设。集中力量支持办好政府2022年承诺民生实事和2021年正在推进的民生实事。
（四）突出城乡统筹，合力推进乡村振兴。一是落实政策有效衔接。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在突出位置，认真落实“四个不摘”要求，重点支持产业、就业、易地搬迁后续扶持政策落实，做到政策有效衔接，资金“不急转弯”。二是提高粮食保障能力。支持农业农村优先发展，积极支持陕北山区节水旱作现代特色农业示范县建设，支持高标准农田和农田水利建设，支持种子革命，打牢粮食安全根基，保障农副产品稳产保供。三是推进乡村建设行动。加大资金投入，支持农村人居环境整治提升行动、农村集体产权制度改革，以农村公路提升、垃圾污水治理和村容村貌提升为主攻方向，支持打造一批宜居宜业美丽乡村，提升乡村治理能力。四是支持产业体系建设。立足特色产业优势和资源禀赋，强化龙头企业带动，推进农业产业链开发，支持山区现代农业发展。五是统筹城乡融合发展。深入推进城市更新和镇域竞相发展，全力支持市政、交通、环卫和公共服务等领域建设，全面提升础设施和公共服务功能，持续推动“一创建四巩固”工作，提升城镇承载能力和品质品位。
（五）突出改革创新，着力提升治理效能。一是持续深化预算绩效管理改革，建立资金拨付与绩效管理挂钩机制，“花钱必问效、无效必问责”。二是建立健全财政惠民惠农补贴“一卡通”发放长效机制，“一张清单管制度”，“一个平台管发放”。三是加强政府采购管理，推行阳光采购，提高采购质量和效益。四是加强国有资产管理，管控总量、盘活存量、用好增量。五是强化内控机制建设，重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制，及时堵塞管理漏洞，有效防控各类风险，确保实现收入一个“笼子”、预算一个“盘子”、支出一个“口子”。六是强化财政监督检查力度，加大对挤占挪用、虚报冒领、挥霍浪费等违规行为的查处力度。七是依法接受预算审查监督。积极向县人大报告财政预算决算落实和国有资产管理情况，积极办理人大代表和政协委员的议案、提案。主动接受审计监督，做好审计问题整改落实。
（六）突出风险防控，强力防范化解风险。始终树立风险意识和底线思维，确保“三保”不出问题。严格执行政府举债融资负面清单，对于不符合实际需求、没有明确资金来源、没有制定融资平衡方案、存在违规举债融资的项目，一律不予立项和审批。做好债务风险评估和预警工作，严控增量，化解存量，加强防范，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。
主任、各位副主任、各位委员，目标引领方向，实干开创未来。让我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，矢志艰苦奋斗，勇于开拓创新，全力以赴完成各项目标任务，为谱写子洲追赶超越新篇章、为开创我县高质量发展新局面而努力奋斗！以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！
以上报告不妥之处，请批评指正。
