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子洲县2023年财政到目预算（草案）报告
子洲县财政局 丁峰
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向子洲县常务委员会报告2023年财政到目预算（草案），请予审议。
2023年全县财政工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”要求，紧扣增收节支和提质增效两个重点，贯通科学理财和依法理财两条主线，打造阳光财政和法治财政两个品牌，突出稳增长、促改革，调结构、惠民生，提效能、防风险”六项重点，实现高质量发展一个目标，以奋斗的姿态为子洲高质量发展贡献财政力量。
一、一般公共预算安排情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入331923万元。其中可安排财力196923万元。包括：1.地方财政一般预算收入14000万元，比上年实际收入增长22%；2.预计上级各种返还补助159587万元，其中税收返还648万元，均衡性转移支付补助88000万元，重点生态功能区转移支付8600万元，产粮(油)大县奖励资金收入2000万元，县级基本财力保障机制奖补收入12273万元，固定数额补助15266万元，结算补助收入8500万元，留抵退税转移支付300万元，补充县区财力转移支付收入8000万元，市级专项转移支付中可用财力补助16000万元；3.一般债券再融资转贷收入10336万元；4.调入其他资金（土地增减挂钩专户、盘活存量等）13000万元。专项转移支付收入135000万元，包括当年专款116812万元，上年专款结余结转1188万元，预算稳定调节基金17000万元；
（二）一般公共预算支出
预算支出按照“突出重点、统筹兼顾、有保有压”原则，在“三保”基础上继续严格控制压缩一般性支出，着力优化财政支出结构，进一步提高财政资金使用绩效，为全县经济高质量发展提供财力保证。2023年一般公共预算支出331765万元，其中：
1.预算安排人员经费125500万元；
2.安排日常公用经费和专项经费50600万元；
3.一般债券付息2005万元；
4.预备费3000万元；
5.上级专项款支出预计135000万元；
6.一般债券还本12660万元。
7.上解支出3000万元。
（三）一般公共预算平衡情况
2023年，全县一般公共预算收入331923万元，一般公共预算支出331765万元，结余结转158万元。
（四）“三公”经费预算情况说明
全县“三公”经费预算745.55万元，较上年预算减少17.55万元。其中：公务用车购置运行费517.55万元（其中公务用车购置100万元，具体是政府办26万元、机关事务中心74万元；公务用车运行维护费417.55万元），公务用车购置运行费较上年减少15.55万元；本年没预算因公出国费；预算公务接待费228万元，较上年减少2万元。
二、政府性基金预算安排情况
政府性基金收入共计6941万元，其中：本级政府性基金收入3500万元（全部为土地出让金收入），上年基金结转2441万元，本年上级基金专项补助1000万元；政府性基金支出6941万元，其中：住建局市政工程建设2590万元，专项债券付息1009万元，上级基金专项补助支出3342万元。
三、2023年财政工作主要措施
（一）聚焦稳增长，强力组织财政收入。一是落实助企纾困政策。持续做好减税降费、缓税退税等政策措施的延续实施和优化调整工作，突出对中小微企业和个体工商户的纾困支持，用好政府性融资担保、再担保再贷款贴息、创业担保保费补贴等政策，让纾困扶持政策红利应享尽享，提振市场信心，扩大消费投资。二是加大财源建设力度。致力于发展经济、涵养税源、培植财源良性互动，系统推进产业转型升级，全力支持优质项目落地建设，带动做大经济总量。三是依法依规组织收入。挖潜堵漏，强化征管，进一步规范涉企收费，确保应收尽收、“颗粒归仓”，力争实现量的合理增长和质的有效提升，全面完成收入预期目标。四是大力争资争项。紧盯中省市政策支持和投资方向、重点领域，研究动向、吃透上情，加大向上对接的频次，努力争取更大比例、更多份额的项目资金支持。发挥好专项债券政策效应和投资带动作用，确保重大项目落地建设，能开尽开、能开快开，一体推进社会事业项目市场化建设、公益事业政府购买服务。
（二）聚焦调结构，致力优化支出结构。一是集中财力办大事。统筹资源，集中财力保重点、保民生、兜底线，把有限的资金真正用在“刀刃”上，见到真成效。二是从严“过紧日子”。严格落实“以收定支”要求，精打细算，大力压缩非刚性、非重点和一般性支出，严控“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增，推进过“紧日子”制度化常态化。三是明确保障重点。进一步优化支出结构，集中办好2023年政府承诺的民生实事。四是落实资金直达机制。及时分配、下达、关联直达资金，加快直达资金项目实施进度，实现基层惠企利民。
（三）聚焦惠民生，竭力增进民生福祉。坚持量力而行、尽力而为，倾力民生投入，注重民生政策统筹衔接、协同推进，突出民生兜底，持续提升民生保障水平，促进共同富裕。一是稳定就业。支持稳岗扩岗，促进就业创业。二是教育强基。支持教育优先发展，固本强基，稳步提升教育质量。三是健康子洲。支持深化医疗卫生体制改革，保障人民群众健康安全。四是丰富文体。支持文化产业惠民和全民健身工程，推进文旅体融合发展。五是健全社保。支持社保体系健全工程，基本实现应保尽保。
（四）聚焦提效能，大力支撑高质量发展。坚持财政导向，盘活资金资产，引导撬动更多金融资本和社会资本支持我县经济发展。一是支持产业富民。加大“三农”投入，聚焦“药果羊齐抓、一二三融合”的产业格局，加快主导特色产业培育壮大，提升产业集聚水平，构建以新型产业为重点、现代农业为基础、产业园区和能源开发为经济增长极的产业体系。二是支持创新驱动。聚焦秦创原平台建设，深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，支持企业创新驱动、引领高质量发展。三是支持城乡统筹。巩固脱贫攻坚成果，抢抓省级乡村振兴重点县政策机遇，持续落实防止返贫动态监测和帮扶措施，重点支持产业、就业、易地搬迁后续扶持政策落实。持续推动“一创建四巩固”工作，补齐基础设施和公共服务“短板弱项”，大力提升县城和城镇承载能力和品质品位，促进城乡融合发展。四是支持生态立县。支持黄土高原生态文明综合治理，推进生态产业化、产业生态化。支持铁腕治污行动，守护好绿水青山。坚持绿色低碳发展，全面构筑绿色生态屏障。
（五）聚焦促改革，着力提升治理水平。一是深化预算管理改革。全面推进预算管理一体化系统建设，推动一般公共预算纳入全过程预算绩效管理，靠实资金安排与绩效管理挂钩机制。二是积极盘活存量。清理整合，对低效无效资金进行削减或取消，对沉淀资金按规定收回统筹使用，切实提高财政资源使用效益。三是健全内控机制。重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制，防止权力滥用,及时堵漏补缺。四是深化政府采购改革。重新修订《子洲县政府采购管理办法》，规范开展政府购买服务，推进“互联网+政府采购”，切实提高采购质量和效益，持续优化政府采购营商环境。五是强化国有资产管理。持续推进国有资产条码化管理，管控总量、盘活存量、用好增量，促进国有资源配置合理化。六是加强基层基础建设。深入推进基层财政改革，强化基层财政服务功能，打通“最后一公里”。七是完善财政监督制约机制。拟制并印发《子洲县财政投资评审管理暂行办法》，全面开展财政投资项目评审工作；同时进一步建立覆盖各行业领域的预算绩效指标和标准体系，对重大政策和项目开展事前绩效评估，继续实施部门支出整体和重点项目绩效评价，强化绩效评价结果应用和公开。八是统筹推进其他改革。强化直达资金监管，充分发挥积极财政政策效能，加快财政电子票据管理改革、“一卡通”改革，持续扩大政策覆盖范围。
（六）聚焦防风险，全力兜牢风险底线。一是防范政府债务风险。推进专项债券全生命周期管理，强化到期债务常态化监控预警机制，做到风险早发现、早处置。抓实存量债务化解工作，坚决遏制隐性债务增量。推进融资平台市场化转型改革，严防平台债务风险向政府传导。二是坚决兜牢“三保”底线。坚持“横向到边，纵向到底”双监管，足额编制“三保”预算，不得随意扩大范围和提高标准。三是积极防范化解重要领域风险。密切关注重要领域风险隐患，重点防范化解房地产、金融、安全生产等领域风险，牢牢守住安全底线。四是强化财经纪律约束。落实好近期中省市下发《关于进一步加强财会监督工作的意见》，强化对部门预算、转移支付、债务、“三保”等重点环节监督，加强会计信息质量监督，严肃查处财务舞弊、会计造假等行为。同时要高度重视各类督查、巡视、审计以及监督检查，全面抓好问题整改。
主任、各位副主任、各位委员，新的一年我们将在县委的坚强领导下，主动接受县人大的监督，坚持底线思维，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，确保圆满完成各项目标任务，为谱写我县高质量发展的新篇章而不懈奋斗！
以上报告不妥之处，请批评指正。
