子洲县农业农村局2018年部门决算公开

子洲县农业农村局2018年部门决算说明

一、部门主要职责

根据根据子办字〔2019〕35号文件规定，本部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。

（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

(十七)与县市场监督管理局有关职责分工。

1、县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2、两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、2018年度部门工作完成情况

我们继续以深化农村改革为目标，优化调整农业产业结构，大力推进重点项目建设，深入落实各项强农惠农富农政策，进一步推动全县农业农村工作健康发展。

(一)全力推动富民产业发展。

1、持续做大山地苹果产业规模。按照“山地建园、集中连片、高点起步、打造品牌”的思路，积极推进“区域化布局、规模化建园、科学化管理、标准化生产”发展模式，新建山地苹果示范基地2万亩，改造低产果园10000亩，推广套袋400万个，培训果农6000人次，并对2014以来新栽的果园进行后续管护，提质增效。积极配合省果业集团发展山地苹果10000亩，全力配合打造何家集400亩苗圃基地。加大子洲山地苹果品牌建设，通过参加西洽会、广交会、中国·洛川国际苹果博览会等展销会，加大宣传，提升子洲山地苹果的品牌知名度和市场竞争力。加强苹果示范园水、电、路等基础设施建设，建设推广节水滴灌技术，提高水资源利用率。建设冯渠苗圃基地70亩（其中打造新品种试验示范推广10亩、种苗自繁自育基地40亩、科技示范实训基地20亩）。做好淮宁湾物流储藏基地的前期选址和规划建设工作。通过陕北山地苹果专家大院建设，以及苹果试验示范站，加强苹果技术人才的引进和培训力度，协调配合各乡镇加大果业服务队力量。

2、着力提升中药材产业发展。以规模种植为主、分散种植为辅，完成中药材种植1.5万亩，新建中药材品种试验示范园100亩。

 (二)不断加快脱贫攻坚步伐。产业扶贫是实现精准脱贫的有效手段，我们将始终坚持把产业扶贫作为脱贫攻坚工作的主抓手，按照“政府引导、农民自愿、产业富民”的工作思路，依靠农业产业化，不断发展壮大主导产业，为全县贫困户打造 “短期能增收、长期能致富”的产业脱贫之路，全面打响脱贫攻坚战。继续完善产业脱贫政策措施，以山地苹果、核桃和中药材种植为主，特色养殖业为辅，加快推进产业脱贫步伐。加大谷子、玉米、马铃薯新品种引进力度，实施马铃薯原种扩繁9000亩，全年共安排150万元引进试验示范以谷子、高粱、大豆等为主的新品种10个以上，建设试验示范基地500亩，带动贫困户83户。同时，为了有效解决我县贫困户长中短产业结构不合理问题，确保贫困户当年增收，在充分尊重贫困户种植意愿的基础上，引导鼓励贫困户发展林下经济和短期种植业。采用入股、顾工等形式，通过 10个新型经营主体和214个企业、合作社、大户带动全县贫困户稳定增收。通过产业技术服务110指挥中心和产业扶贫技术服务110技术服务团队，对全县88个贫困村5209贫困户开展技术培训服务，实现全县贫困户技术服务全覆盖。

（三）稳步提升农业综合生产能力。以“稳定面积、主攻单产、提升质量、增加效益”为目标，以调整农业产业结构、稳定粮食生产为核心，进一步强化对农业生产工作的指导，积极推进科技进村、入户、到田，完成农作物总播面积74.6万亩，实现粮食总产10万吨。

(四)强力推进农村“三变”改革。“三变”改革是发展集体经济的有效手段，是推进产业扶贫的主攻方向，当前我县“三变”改革工作正处在起步探索阶段，实施了8个市级改革试点，村集体清产核资工作已全面展开，试点村改革已进入股权分置阶段。目前全县有131个特色养殖、种植、加工业由村集体经济合作社承接，入驻资金11552万元，且全部量化。

(五)逐步完善现代农业发展服务体系。

1、加快基层农技推广体系建设步伐。因地制宜、统筹兼顾，合理配置农业技术推广资源，构建以乡镇区域农业技术推广站为主导，农业科研院所、农业企业、农业专业性服务组织、各类农民中介组织为补充的新型农技服务体系。

2、推进农产品质量安全监测体系建设。开展农产品质量日常监测工作，加强对农产品生产基地的监管。健全农产品生产基地和生产企业的追溯机制，加强农产品市场准入监管。

3、强化农村能源建设和农业生态环保工作。按照农村能源利用清洁化、资源利用高效化、农业生产无害化和农民家居温暖化的要求，通过推广沼气池，扎实推进农村新能源开发利用工作。通过开展测土配方施肥、控制农药、化肥使用量和推广使用有机肥等措施，加强农业生态环保工作。

4、加强新型职业农民培训力度。围绕主特产业，培训农民1万人次，提高农民的务农技能和经营水平，推动农村富余劳动力转移。

5、优化农机装备结构。以先进适用、安全可靠、节能环保农机具的推广为重点，发挥农业补贴政策的引导效应，充分尊重农民购买自主权，提高全县农机装备水平。推广先进适用农业机械化技术和装备，加快发展玉米、马铃薯、大豆等作物生产机械化，加大抗旱节水机械设备推广应用力度，加强农机农艺融合、机械化与信息化融合。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有17个，包括：

表1：农业农村局单位构成情况

四、部门人员情况说明

本部门总编制245人，其中行政编制11人，事业编制238人。实有在职227人，其中行政13人，事业218额。单位管理的离退休119人，另遗属34人，六十年代精简人员1人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入情况：总收入6571.188万元。

支出情况：总支出6571.188万元。

收入和支出较上年增加1995.598万元，增加的主要原因是增加山地苹果项目、正常调资.

本年度收入构成情况。

2018年财政拨款收入6571.188万元.教育收入430.88万元，农林水收入6140.308万元。

本年支出构成情况。

2018年支出共计6571.188万元，教育支出430.88万元，社农林水支出6140.308万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年财政拨款收入6571.188万元.教育收入430.88万元，农林水收入6140.308万元。

2018年支出共计6571.188万元，教育支出430.88万元，农林水支出6140.308万元。

收入和支出较上年增加1995.598万元，增加的主要原因是增加山地苹果项目、正常调资.

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年一般公共预算财政拨款支出6571.188万元，主要用于以下方面:教育支出430.88万元，农林水支出6140.308万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年我局一般公共财政拨款基本支出2873.96万元，其中人员经费2568.43万元，公用经费支出305.53万元。人员支出中教育支出426.88万元，农林水支出2141.55万元。公用经费中农林水支出301.53万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

三公”经费财政拨款支出总体情况：2018年度本系统培训费0万元、会议费0万元、公务用车购置费为19.68万元（公务车购置数为1辆），较去年上升31.37%；公务用车维护费为6.81万元（公务用车保有量4辆），较去年提高68.56%；主要原因是单位项目增加，用车量大增.公务接待费为0万元，较去年下降0%，主要原因是厉行节约.

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0万元，与去年相比无变化。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，与去年相比无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款6571.188万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费56.5元，较上年相比增加41.25%，主要原因业务量增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2－部门决算公开样表(1).xls