子洲县住建部门2018年部门决算公开

附件1

子洲县住建部门2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据中共子洲县委、子洲县人民政府关于印发《子洲县人民政府职能转变和党政群机关机构改革实施方案》的通知（子发〔2015〕28号），设立子洲县住房和城乡建设局（挂防震减灾办公室、人民防空办公室牌子），为县政府工作部门,正科级建制。主要职责如下：

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

（二）参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。

（三）负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

（四）负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

（五）贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

（六）负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

（七）负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

（八）负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

（九）负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

（十）负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

（十一）负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

（十二）负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

（十三）监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

（十四）负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

（十五）负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

(十六）负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

(十七）负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

(十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属7个事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

三、2018年度部门工作完成情况

1、规划编制工作。灾后县城总规经市县三次评审，目前，规划方案已经形成，等待省厅最后审定。张寨和焦王两个片区修建性详规，县城排水防涝和河道岸线综合整治两个专项规划，方案都已经形成，等总规审查审批后，最终确定方案。另外，启动了城西滨河公园规划的编制工作。

2、重点项目建设。一是保障性安居工程建设。张家湾28、32、34号安置房和中心广场周边16、17号棚改房主体工程已完工。王庄、焦渠3号、4号安置房和颐和小区3号廉租房主体已封顶。马蹄沟一道街10栋安置房和市政基础设施已全面完工。中心广场周边3号、8号、14号以及水务局棚改房正在进行主体建设，9号和峨峁峪雅伽名都棚改房正在进行基础工程。完成了第四批86套廉租房分配任务和722户农村危房改造任务。二是灾后重建项目。今年，完成了小河沟截污改造工程，冯家沟排洪(双湖街和中心大街两段)及路面工程，白杨湾排洪工程，杜家沟、苏渠、石沟的截污改造工程，经十五路(县医院西侧)市政道路工程以及县城排水管网维护清理工程。

3、城市管理工作。一是市容环境管理。今年，先后在大理路、人民路、高速公路南侧等地段拆除违章建筑近1.2万平方米。集中整治了县城乱摆乱放、乱搭乱建、乱贴乱画问题。一年来，累计更换圆形井盖80多套、方形水篦子180多套，清理疏通排污管道6000多米，维修损坏路面30多处，更换了环保烧烤车38个。二是城市保洁工作。县城生活垃圾收集清运做到了日产日清，无害化处理率达95%。城市机扫率达43.7%，每天对双湖街、人民街、大理路等重点道路进行洒水降尘。加快垃圾场渗漏液处理，积极引进垃圾热解汽化环保项目。三是文明工地和扬尘治理工作。今年我县创建了第一小学等4个市级文明工地，弥补了近年来我县无文明工地的空白。10月份，我局组织召开了全县建筑工程文明施工暨扬尘治理现场观摩会，下达了我县创建省、市、县文明工地标准和扬尘治理考核办法，并对城区建筑工地“六到位”(洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡到位)措施落实情况，实行定期检查考核。四是城市燃气管理。今年，我局对城区燃气设施实行按季检查监测，发现问题，及时整改，确保居民用气安全。

4、农村人居环境整治工作

今年10月份，我县成立了子洲县农村人居环境整治领导小组办公室，先后制订了《子洲县农村人居环境整治三年(2018-2020年)行动实施方案》、《子洲县2018年农村人居环境整治实施细则》以及《子洲县2018年农村垃圾治理专项行动方案》，召开了全县农村人居环境整治工作会议，验收核定了2016、2017年市级美丽宜居示范村工程项目。确定了今年全县集中整治的91个村，分别为示范村5个，重点村13个，达标村73个，目前，正在按类别有序推进。11月份，结合中省环保督查，对全县重点区域的垃圾堆放、污水直排进行了集中整治，12月份，在全县范围内正在开展为期一个月的农村垃圾专项治理行动。

    5、优化营商环境工作。一是简化施工许可证办理程序。取消了施工合同备案等5项办理事项和关键岗位实名制等10项施工许可证办理的前置条件。“一书两证”办理时间由法定20个工作日压减至7个工作日以内。一年来，共为13个建设项目减免收费约1131万元，为4个建设项目缓交劳保费用299.78万元。二是优化用气报装服务工作。启动了网上充值购气，用户报装、报建实行“一站式”服务，小型工商户报装在7个工作日内、企业报装在12个工作日内全面完成设计、安装、验收并通气。

    6、脱贫攻坚工作。一是全面落实行业帮扶责任。住建系统8个单位脱贫攻坚帮扶双湖峪街道办8个村，各单位均抽调了精兵强将担任第一书记或工作队长。二是狠抓了全县农村危房改造工作。今年，全面完成了722户危改任务，目前，正在加紧进行2018年全县63个退出村的安全住房认定工作和2019年危房对象的摸底申报工作。

四、部门人员情况说明

文字说明并列图表。

示例：截止2018年底，本部门人员编制88人，其中行政编制11人、事业编制77人；实有人员90人，其中行政11人、事业79人。单位管理的离退休人员24人。

    五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

①2018年,部门收入决算为18025.21万元，较上年增加33.7％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，2018年增加了住房保障投资;

②2018年，部门支出决算为18025.21万元，较上年增加33.7％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，2018年增加了住房保障支出。

2、本年度收入构成情况。

2018年，本部门收入为18025.21万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款17048.62万元，政府性基金财政拨款976.59万元。

3、本年度支出构成情况。

2018年，本部门支出决算为18025.21万元，其中：基本支出（人员经费和日常公用经费）1254万元，较上年下降了1％，因部分人员退休，退休金归社保中心发放；项目支出（基本建设类项目和行政事业类项目）16771.21万元，较上年增加37.4％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，2018年增加了住房保障支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

①2018年,本部门财政拨款收入决算为18025.21万元，较上年增加33.7％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，2018年增加了住房保障投资;

②2018年，本部门财政拨款支出决算为18025.21万元，较上年增加33.7％，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，2018年增加了住房保障支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出为17048.62万元，其中：（1）城乡社区支出2264.79万元，较上年减少了47.9%，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾；（2）住房保障支出14783.83万元，6250.62万元，较上年增加了136.5%，因为2017年发生了百年不遇的特大洪灾，2018年增加了住房保障支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算为1254万元，其中：人员经费支出为801.79万元，分别是（1）工资福利支出794.73万元，较上年增加了23%，因记账科目调整和人员工资调整；（2）对个人和家庭的补助支出7.05万元179.12万元，较上年减少96%，因记账科目调整。公用经费支出为452.22万元，较上年增加了2%，因个别单位经费调整。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年本部门政府性基金财政拨款收入总计976.59万元，主要用于城乡社区支出中的项目支出，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）976.59万元，年末无结转和结余。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2018年本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年没有因公出国（境）费和人员，同上年一样；2018年没有发生公务接待，公务接待费0万元，同上年一样；公务用车保有量4辆，皮卡车2辆，面包车2辆，公务用车运行维护费为4.85万元，同上年相比，降低了15.65%，主要为践行中央八项规定，压缩费用支出，厉行节约；培训费为0万元，同上年一样。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年没有因公出国（境）费和人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年没有购置公务用车，公务用车运行维护费支出4.85万元，同上年相比，降低了15.65%，主要为践行中央八项规定，压缩费用支出，厉行节约。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次，支出0万元，同上年一样。

2、培训费支出情况说明。

2018年没有发生培训费。

3、会议费支出情况说明。

2018年没有发生会议费。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，住建部门实现了绩效目标管理全覆盖，其中项目3个共涉及资金8218.63万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年，机关运行经费即部门的公用经费支出共计452.22万元，较上年度增加2%，扩展了业务，增加了借调人员，对办公用房进行了维修改造。其中：办公费78.16万元，印刷费13.2万元，水费11.6万元，电费44万元，邮电费3.5万元，取暖费6.2万元，差旅费9.27万元，维修(护)费153.61万元，租赁费2.8万元，专用材料费1.9万元，专用燃料费17.69万元，劳务费95.79万元，工会经费1万元，其他交通费9.5万元，其他商品和服务支出4万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共1283.41万元，其中政府采购货物类支出456.45万元、政府采购服务类支出552.6万元、政府采购工程类支出274.36万元，授予中小企业的合同金额为1132.83万元，占政府采购支出总金额的88.27%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆52辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的设备1台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。截止2018年底，本部门固定资产22927469.48元，其中：房屋及构筑物1502618.28元，通用设备12168752.2元，专用设备8839110元，家具、用具等416989元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

附件：子洲县住建部门2018年决算公开表

住建部门2018年决算公开表(1).xls