广电局部门2018年部门决算公开

广电局部门2018年部门决算说明

一、广电局部门概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县关于公共文化、文化产业、广播影视、新闻出版管理工作的法律、法规和方针、政策。负责拟订全县广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施并组织实施。

2、子洲县广播电视局以事业建设为基础，进一步提高广播电视有效覆盖；发挥新闻宣传的优势，营造良好舆论氛围,维修维护全县“户户通”服务工作，确保党的政策法规通过电视网络及时传达给群众，为全县各项事业的发展进步提供有力的舆论支持。同时协调和配合全县文化艺术、公共文化、广播影视、新闻出版的改革和发展工作。

（二）2018年部门工作任务完成情况

全年采编播出电视新闻1230条、其中社会新闻315条，送榆林电视台播出新闻209条，送陕西电视台播出新闻17条，送中央电视台播出新闻5条，位列全市第三。

广播节目贴地气，丰富宣传形式。进一步精减有关会议新闻报道，更多的将声音对准普通老百姓。今年电台有《健康与生活》、《社会与法》、《报纸摘要》等栏目，采写了《扶贫先扶志，好风气带来好风貌》、《核桃产业托起山区群众致富梦》、《“五系共建”助推畜牧产业发展新格局》、《加强水源质检管，确保群众饮水安全》等多条主题报道。同时重视外宣，提升我县形象，抓住亮点，精心策划，主动出击，深入采访，有大批能反映我县重点工作动态的新闻稿件在上级电台播出，充分展示子洲风采，截至目前，电台在自办节目中共采编新闻稿件1200余篇，送播市台播出稿件180余条，其中就精准扶贫，抗洪抢险，十九大学习宣传在本台播出就有700多条，送市台播发90余条，均超额完成我台计划的任务。

（三）部门决算单位构成

我局单位性质为参公事业单位，下设电视台、差转台、广播电台、院线公司、网络公司，肩负着宣传各级党委政府的路线、方针、政策的重任，积极传播先进文化，丰富群众的文化生活。

二、部门2018年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、部门设置和人员情况

(一）本部门由机关本级和3个下属事业单位组成。子洲县广播电视中心核定编制数为10人，实有在职人数9人，电视台核定编制数为22人，实有在职人数19人，广播电台核定编制数为20人，实有在职人数19人，差转台核定编制数为11人，实有在职人数为9人。编制外共5人（子洲县人民政府专题会议纪要第5期关于县广电中心聘用5名播音员的相关决定）

部门人员情况如下表：

单位：人

四、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况，与上年对比变化情况说明。

本年度收入846.63万元，支出846.63万元。上年度收入为935.1万元，比上年收入减少了9.4%；上年度支出为935.1万元，比上年支出增加了9.4%,原因为项目支出费用减少。

2、本年收入构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度财政拨款收入846.63万元，上年度财政拨款收入935.1万元，比上年增加了9.4%。原因为项目支出费用有所调整。

3、本年支出构成情况，与上年对比变化情况说明。

本年度支出总计 846.63万元，包括：基本支出 712.50万元，项目支出 133.83万元，其中：工资福利支出 441.4万元，对个人和家庭的补助支出 247.37万元，商品和服务支出 157.56万元。上年度基本支出 646.1万元，项目支出 289万元，其中：工资福利支出 427.5万元，对个人和家庭的补助支出 195.6万元，商品和服务支出 312万元。

（二）2018年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

基本支出712.50万元，项目支出 133.83万元，其中：工资福利支出 441.4万元，对个人和家庭的补助支出 247.37万元，商品和服务支出 157.56万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类项级科目）

文化体育与传媒支出657.84万元，社会保障和就业支出150万元，住房保障支出38.49万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类款级科目）

工资福利支出441.4万元，商品和服务支出157.56万元，对个人和家庭的补助247.37万元。

（三）2018年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况,细化说明因公出国（境）团组数及人数；公务用车购置数及保有量；国内外公务接待的批次、人数。”三公”经费增减变化原因等说明信息。

2018年无因公出境，无公务用车购置，三公经费为3.16万元，比上年度减少了1.2%。共接待35批次，400人次，基本用于全县大型活动人员用餐及单位用于执行公务工作中住宿费和伙食费等公务接待支出。

2、培训费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

培训费支出为0.75万元，比上年度减少了0.9%，减少原因为培训次数减少。

3、会议费支出决算情况，增减变化原因等说明信息。

会议费支出为0.35万元，比上年减少了0.6%，减少原因为缩减开支。

（四）2018年政府性基金财政拨款收支情况

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无国有资本经营收支。

（六）2018年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况，增减变化原因等说明信息。

机关服务支出712.5万元，上年为745.2万元，比上年减少了4.3%，原因为人员减少，缩减开支。

2、政府采购执行情况说明。

2018年度我单位凡符合政府采购要求的资产购入、软件购置，均按照政府采购要求办理了相关的手续。严格按照政府采购管理制度，强化监督管理，确保了政府资金的有效合理使用。

3、国有资产占用情况

本部门固定资产599.82万元。其中办公大楼180万元，广播设备65.2万元，无线差转台设备86.3万元，电视编辑制作设备152万元，广播、电视采录设备116.32万元。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年部门决算表

广电局部门决算公开.xls