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榆林市子洲县槐树岔人民政府2018年部门决算说明
一、 部门主要职责
1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
2、锁定目标，找准路径，全力推进集中力量精准脱贫攻坚工作
3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
7、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作。
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
二、2018年部门工作完成情况
1、基层党组织建设：全面实施党员“三类五星”管理，推广党员“承诺、践诺、积分、评议”一体化教育管理监督机制；严格标准，严格程序积极发展党员，全乡今年共培养入党积极分子12人，预备9人，纳新6人；加强“四支队伍”、大学生村官、后备人才的教育、培训、管理、考核，为乡村振兴战略储备合格人才队伍；严格标准，做好离任村干部的待遇落实；做好个人征信资料的完善上报工作。
2、党风廉政建设：全面落实党委从严治党主体责任和纪委从严治党监督责任“两个责任”，扎实推进党风廉政建设责任制工作，细化分工、明确责任。
3、意识形态工作：加强宣传力度，培育和践行社会主义核心价值观，结合脱贫攻坚扶志扶智工作，开展“五家十星”“诚信之星”“文明家庭”““文明村”等各类创评活动；积极开展规范村规民约、道德讲堂、道德评议等活动；开展文化、环保、环境整治创建工作；做好未成年人思想道德建设、关注农村留守儿童和空巢老人的生活困难。
4、全面深化改革：加强全面深化改革组织建设，健全完善推动落实工作机制突出以全面深化改革为统领，推动改革任务落实。
5、法制建设：扎实开展扫黑除恶三年行动，积极发动群众举报，紧盯机关干部、村干部涉黑涉恶的问题；与政法机关、纪检机关紧密衔接，努力营造全乡稳定和谐的社会局面。
6、生产总值：完成GDP12000万元，增速8.8%。
7、全社会固定资产投资：完成固定资产投资9000万元。
8、民间投资：完成民间投资2700万元。
9、社会消费品零售总额增长率：完成社会消费品零售总额增长率10.3%。
10、村材乡管：制定财务管理、项目管理制度及报账程序并组织各村学习；严格执行村财民理乡监管和联合会审制度，确保村务监督委员会成员发挥全程监督作用。
11、绿色食品基地县建设：配合完成绿色食品基地县建设相关工作。
12、招商引资：招商引资实际到位资金2000万元，包装了顺天丰养殖等2个项目，招商引资1个项目，开工1个项目。
13、全民创业：继续支持全民创业万众创新工作，全乡全年共新发展养殖户 户，种植户 户，小杂粮等农产品加工 处。
14、农村居民人均可支配收入：农村居民人均可支配收入11990元。
15、新型农民培育培训：积极组织参与新型农民培育培训。
16、支持教育卫生养老事业发展：大力支持教育、卫生、养老事业发展。
17、脱贫攻坚工作（脱贫攻坚追赶超越大竞赛）：认真完成全县2018年重点任务中涉及乡镇的各项任务；2018年完成芹园、西沟、槐树岔、好地洼4个贫困村的退出工作，每个贫困村都成立了村集体经济合作社，2018年脱贫贫困户232户670人，
18、双包双推十覆盖十提升：完成“双包双推十覆盖十提升”各项工作任务。
19、乡村振兴示范村建设：完成市县两级乡村振兴示范村建设工作任务。
20、山区农业现代化（核桃、苹果、中药材、畜牧等产业发展）：进一步发展核桃产业，帮助农民建设生态与经济效益兼顾的“生态银行”；在芹园、槐树岔、十垧坪新栽山地苹果1000亩、在芹园、九河坪、芦草咀等8个村新栽核桃2000亩；制定中药材发展长期规划和2018年度发展规划；
21、农村三变改革：完成贫困村“三变”改革工作任务。22、山水田林路坝草综合治理：完成水土流失综合治理面积5平方公里，建设基本农田350亩，建设维修加固淤地坝3座，解决1250的饮水困难问题，水产品产量达到4吨；防汛工作以下达的专项任务书为准。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 子洲县槐树岔乡政府党政综合办 |
2 | 子洲县槐树岔乡政府财政所 |
3 | 子洲县槐树岔乡政府计生站 |
4 | 子洲县槐树岔乡政府农综办 |
5 | 子洲县槐树岔乡政府事务办 |
6 | 子洲县槐树岔乡政府文化站 |
四、部门人员情况说明
本单位现有在职21个事业编制人员、16个行政编制人员、14个协管员、1个大学生村官、3个临时工，14个退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、2018年公共预算财政拨款收入1146.57万元，比2017年减少1050.48万元，支出总计1146.57万元，主要由于我乡节约开支，合理利用资源。
2、2018年收入均为财政拨款收入，与2017年相比无变化。
3、2018年支出于一般公共服务、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输几方面，与2017年相比无变化。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2018年公共预算财政拨款收入1146.57万元，与2017年相比减少1050.48万元，主要由于我乡节约开支，合理利用资源。2018年公共预算财政拨款支出总计1146.57万元，与2017年相比减少1050.48万元，主要由于我乡节约开支，合理利用资源。
2、2018年一般公共预算财政拨款支出总计1146.57万元;2018年一般公共预算财政拨款支出支出于以下几方面内容：一般公共服务支出368.38万元、科技技术支出80万元、文化体育与传媒支出113万元、社会保障和就业支出149.9204万元、医疗卫生与计划生育支出41.25万元、农林水支出314.0196万元、交通运输支出80万元。
3、2018年一般公共预算财政拨款支出1146.57 万元，其中：工资福利支出3573万元、商品和服务支出711.7296万元、对个人和家庭补助77.5404万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出3.5万元，公务接待费支出3.5万元。会议费支出0.95万元、培训费9.5万元。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.5万元，其中公务接待费3.5万元，与上年相比无变化，主要是保持节约开支
2、2018年培训费支出0.95万元，与2017年相比无变化。
3、2018年会议费支出9.5万元，与2017年相比无变化。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
1.认真完成全县2018年扶贫重点任务；2018年完成芹园、西沟、槐树岔、好地洼4个贫困村三变改革40万元。每个贫困村都成立了村集体经济合作社，完成羊儿山自然村，核桃基地210亩，配套生产道路砂砾硬化道路5公里、槐树岔村核桃基地260亩，通基地道路砂砾硬化3公里；核桃基地200亩，新建基地高抽站1处，槐树岔村核桃基地生产道路砂砾硬化2公里14万元和槐树岔村黄芪基地生产道路砂砾硬化1.5公里10万元，芹园村硬化村组道路800米
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
截至2018年12月31号已经全部保质保量如期完成，服务对象满意度达到98%。
七、资产负债情况分析
（一）、资产负债结构情况。（单位：元）
行政单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 事业单位 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | ||
一、资产合计 | 1 | 1,500,600.00 | 1,500,600.00 | 一、资产合计 | 51 | 800.00 | 800.00 |
流动资产 | 2 | 600.00 | 600.00 | 流动资产 | 52 | 800.00 | 800.00 |
库存现金 | 3 | 600.00 | 600.00 | 库存现金 | 53 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 银行存款 | 54 | 800.00 | 800.00 |
财政应返还额度 | 5 | 0.00 | 0.00 | 短期投资 | 55 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 6 | 0.00 | 0.00 | 财政应返还额度 | 56 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 7 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | 57 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应收账款 | 58 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 9 | 0.00 | 0.00 | 预付账款 | 59 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 10 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 其他应收款 | 60 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原价 | 11 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 存货 | 61 | 0.00 | 0.00 |
减：固定资产累计折旧 | 12 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 62 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 13 | 0.00 | 0.00 | 长期投资 | 63 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 固定资产 | 64 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原价 | 15 | 0.00 | 0.00 | 固定资产原价 | 65 | 0.00 | 0.00 |
减：累计摊销 | 16 | 0.00 | 0.00 | 减：累计折旧 | 66 | 0.00 | 0.00 |
待处理财产损溢 | 17 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 67 | 0.00 | 0.00 |
政府储备物资 | 18 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 68 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施 | 19 | 0.00 | 0.00 | 无形资产原价 | 69 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施原价 | 20 | 0.00 | 0.00 | 减：累计摊销 | 70 | 0.00 | 0.00 |
减：公共基础设施累计折旧 | 21 | 0.00 | 0.00 | 待处置资产损溢 | 71 | 0.00 | 0.00 |
公共基础设施在建工程 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其他 | 72 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产 | 23 | 0.00 | 0.00 | 73 | |||
二、负债合计 | 24 | 600.00 | 600.00 | 二、负债合计 | 74 | 800.00 | 800.00 |
流动负债 | 25 | 600.00 | 600.00 | 流动负债 | 75 | 800.00 | 800.00 |
应缴财政款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 短期借款 | 76 | 0.00 | 0.00 |
应缴税费 | 27 | 0.00 | 0.00 | 应缴税费 | 77 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 应缴国库款 | 78 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政专户款 | 79 | 0.00 | 0.00 |
应付政府补贴款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 80 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | 31 | 600.00 | 600.00 | 应付票据 | 81 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 32 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 82 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 83 | 0.00 | 0.00 |
受托代理负债 | 34 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 84 | 800.00 | 800.00 |
35 | 其他流动负债 | 85 | 0.00 | 0.00 | |||
36 | 长期借款 | 86 | 0.00 | 0.00 | |||
37 | 长期应付款 | 87 | 0.00 | 0.00 | |||
38 | 88 | ||||||
三、净资产合计 | 39 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 三、净资产合计 | 89 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款结转 | 40 | 0.00 | 0.00 | 事业基金 | 90 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款结余 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非流动资产基金 | 91 | 0.00 | 0.00 |
其他资金结转结余 | 42 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 92 | 0.00 | 0.00 |
其中：项目结转 | 43 | 0.00 | 0.00 | 修购基金 | 93 | 0.00 | 0.00 |
资产基金 | 44 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 职工福利基金 | 94 | 0.00 | 0.00 |
待偿债净资产 | 45 | 0.00 | 0.00 | 其他专用基金 | 95 | 0.00 | 0.00 |
46 | 财政补助结转 | 96 | 0.00 | 0.00 | |||
47 | 财政补助结余 | 97 | 0.00 | 0.00 | |||
48 | 非财政补助结转 | 98 | 0.00 | 0.00 | |||
49 | 非财政补助结余 | 99 | 0.00 | 0.00 | |||
50 | 其他净资产 | 100 | 0.00 | 0.00 |
（二）资产负债对比分析（单位：元）
行次 | 单位名称 | 资 产 | 负 债 | 备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 比上年增减% | 其中： | 合计 | 比上年增减% | 其中：应付类往来款 | 其中：事业单位负债 | ||||||||||||||||
固定资产 | 小计 | 比上年增减% | 其中： | 借款小计 | 比上年增减% | 资产负债率% | 比上年增减% | |||||||||||||||
小计 | 比上年增减% | 占资产总量% | 其中： | 应付和预收款项 | 比上年增减% | 其他应付款 | 比上年增减% | |||||||||||||||
房屋 | 比上年增减% | 在职人员人均办公用房面积 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
合计 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ||
1 | 子洲县槐树岔乡党政综合办（本级） | 150.04 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 99.97 | 50.00 | 0.00 | 57.14 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 子洲县槐树岔乡财政所 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 子洲县槐树岔乡计生站 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 子洲县槐树岔乡农综办 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 子洲县槐树岔乡文化站 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 子洲县槐树岔乡事务所 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
八、本年度部门决算等财务工作开展情况
本部门对财务管理进行规范化，同时财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实汇报。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年机关运行经费192.23万元，2017年支出总计169.23万元，与上年相比无变化
（二）政府采购支出情况。
2018年政府集中采购10万元，主要用于货物采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，办公用房50万元，，其他固定资产100万元
十、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
