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子洲县2019年财政决算报告
子洲县财政局局长 张崇庆
（2020年8月14日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府的委托，现将2019年财政决算报告如下，请予审议。
一、财政收入情况
（一）一般公共预算
1. 2019年，全县地方一般公共预算收入完成10429万元，较调整后的计划9800万元超额完成629万元。具体分项是：增值税3702万元，企业所得税153万元，个人所得税160万元，资源税2065万元，城市维护建设税578万元，房产税100万元，印花税166万元，城镇土地使用税121万元，土地增值税219万元，车船税334万元，耕地占用税271万元，契税206万元，环境保护税4万元；专项收入979万元，罚没收入22万元，行政事业性收费收入395万元，国有资源有偿使用收入954万元。
2.上级补助收入259664万元。分项是：返还性收入648万元，一般性转移支付收入166938万元，专项转移支付92078万元。
3.上年结转结余6708万元。
4.调入资金16325万元，其中政府性基金调入2000万元，其他资金调入14325万元。
5.地方政府债券转贷收入9968万元。
6、动用预算稳定调节基金40460万元。
（二）政府性基金
1.本级政府性基金收入5617万元，其中国有土地使用权出让收入5617万元。
2.政府性基金上级补助3629万元。
二、财政支出情况
（一）一般公共预算
2019年，全县一般公共预算累计支出327734万元，较上年294350万元增支33384万元，增加11.34%。其中一般公共服务支出32811万元，公共安全支出 12640万元，教育支出54186万元，科学技术支出3732万元，文化旅游体育与传媒支出6174万元，社会保障和就业支出 44432万元，卫生健康支出 23360万元，节能环保支出12286万元，城乡社区支出17848万元，农林水支出73545万元，交通运输支出 31302万元，资源勘探信息等支出3400万元，商业服务业等支出668万元，自然资源海洋气象等支出3357万元，住房保障支出5931万元，粮油物资储备支出 442万元，灾害防治及应急管理支出366万元，债务付息支出1243万元，债务发行费用支出11万元。
（二）政府性基金
全县政府性基金支出5527万元，其中：社会保障和就业支出297万元，城乡社区支出1998万元，彩票公益金支出3232万元。
三、财政收支平衡情况
（一）一般公共预算
2019年全县财政一般公共预算总收入343554万元，一般公共预算支出327734万元，上解支出4984万元，债务还本支出2660万元，安排预算稳定调节基金1484万元，年终结余结转6692万元。
（二）政府性基金
政府性基金收入9246万元，支出5527万元，调出2000万元，结余结转1719万元。
四、预备费使用情况
2019年到目预算安排预备费2000万元，实际安排下达1998万元，结余2万元。安排项目是：应急管理局强压应急管理工作经费40万元、马岔大堡岔村山体塌方救灾应急经费10万元，移民办移民搬迁项目资金1000万元，文广局办公楼天然气闪爆受损维修及人员救治40万元，马岔镇政府救灾应急专项经费60万元，各乡镇脱贫攻坚新排查农村危房改造补助资金848万元。
五、政府债务情况
年初政府债务累计37504万元，本年转贷收入9968万元，本年还本2660万元，采用其他方式化解的债务本金4149万元，截止2019年12月底，政府债务余额40663万元。另有棚户区改造债务34721.29万元。
六、社保基金收支情况
通过和市级决算，我县2019年社保基金收入22224万元，其中城乡居民基本养老保险基金收入10935万元、机关事业单位基本养老保险基金收入11289万元；2019年社保基金支出19423万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出8130万元、机关事业单位基本养老保险基金支出11289万元。
七、2019年财政预算执行和财政工作主要特点
2019年，财政部门全面贯彻落实中省市相关精神和县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕全县工作大局，抢抓机遇，落实积极的财政政策，以财税改革为主线，以财政收支管理为中心，狠抓改革攻坚，深化机制创新，强化风险防控，改进预算管理，加强财政监管，保障了民生及各项重点支出需求，较好地完成了全年各项工作任务。我县财政预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点：
1、财政收入质量不断提升。始终把加强和规范收入征管摆在突出地位，不断完善征管机制，积极推行综合治税，不断强化以质量为中心的财税考核导向，采取切实有效的措施，降低非税占比，提高收入质量。一般公共预算收入中税收收入占比77.47%，收入质量进一步提高。
2.严控一般支出，保障重点支出。按照“统筹兼顾、有增有减、有保有压”的原则，不断调整和优化支出结构，科学合理安排财政支出，保障了各项事业的发展需求，实现了“保工资、保运转、保民生”的财政工作目标。一是保工资。积极争取省市支持，全面兑现了调整机关事业单位退休人员基本养老金、在职人员正常晋升工资，以及调整全县机关事业单位在职、离休人员工资标准补发。二是保运转。保证了县乡党政机关正常运转和县委、县政府重大决策部署的支出需求。三是保民生。全县财政民生支出277263万元，占财政总支出的84.6%，新增财力和财政支出“两个80%”用于民生得到全面落实。四是保脱贫攻坚。全县投入52580万元用于脱贫攻坚，其中中省市专项扶贫资金33500万元，整合涉农专项资金17600万元，县本级1480万元，重点支持贫困村的基础设施建设，为我县脱贫摘帽提供了强有力的财力保障。
3、营商环境得到持续优化。一是全力抓好清理拖欠民营企业和中小企业款项工作。在全县财政极度困难的情况下，牢固树立用政府过“苦日子”换人民过“好日子”思想，多方筹措，全年累计还款11761万元，完成清欠任务的75.18%，减轻了民营企业中小企业资金负担。二是加大“放管服”力度，全面梳理收费基金，实行目录清单管理。三是进一步深化政府采购改革，加大采购监管力度，实施政府采购资金1.23亿元，节支率为3.9%。
4.推进财政改革，强化预算约束。一是深化预算管理制度改革。完善政府预算体系，细化财政预算支出经济分类科目，启动了“财政云”改革，制定了改革实施方案，成立了专门机构，完成了网络建设、软件升级改造、测试环境搭建以及信息安全等级保护测评等，2019的11月份试运行成功， 2020年1月全面运行。二是创新预算绩效管理模式。在对所有财政资金全面开展绩效评价工作的基础上，进一步对全口径扶贫资金进行事前、事中、事后全过程重点绩效评价，全面落实“花钱必问效、无效必问责”的要求。三是编制权责发生制政府综合财务报告。推进政府会计改革，建立全面反映政府资产负债、收入费用、运行成本、现金流量等财务信息的权责发生制政府综合财务报告制度。四是进一步盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，全年盘活闲置资金4164万元，统筹用于县委县政府重大决策和重点民生工程。五是加强国有资产管理，严格资产处置、移交以及办公用房审批管理，公开拍卖移民搬迁安置房政府代建部分71套房屋，并积极配合协调搞好后期的产权登记等工作。六是优化支付流程，精简工作程序，提高工作效率，建立了扶贫资金拨付“绿色通道”，对急需拨付的资金，按照急事急办、特事特办的原则，采取先拨款后补办手续的办法，即时拨付。七是加大预决算信息公开力度。增加预决算信息公开项目，细化预决算信息公开内容。
主任、各位副主任、各位委员， 2019年，全县财政工作取得了一定的成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导，得益于县人大的依法监督，得益于全县人民的共同努力。但是,我们清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题｡主要是:一是“三保”支出与化解隐性债务、偿还中小企业欠款叠加，收支矛盾比较尖锐，财政压力逐年增大；二是预算绩效管理处于起步阶段，广度和深度不足；三是重点项目资金缺口较大，从而导致重点项目推进缓慢。针对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有效措施，认真加以解决。
不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。
