子洲县档案局2014年财政预算公开说明
一、部门主要职责
根据子办发[2003]34号文件规定,本部门主要职责是:
1、履行档案的保管、利用;
2、对全县档案事业行政管理;
3、全县档案行政执法。
二、2014年主要工作任务
1、全面贯彻实施国家档案局9号令,做好部门《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》的审批工作。
2、加强业务指导和目标管理工作,指导不少于5个单位。
3、积极做好重点建设项目档案的指导、服务、验收工作。
4、加强档案资源建设,年内接收到期档案全宗不少于5个。
5、做好重点档案抢救工作,确保抢救任务完成。
6、搞好档案开发利用工作。
三、部门基本情况
1、部门设置和人员情况
本部门为参照公务员管理单位,没有内设或者下设机构;总编制12人,实有在职 11 人,退休3人,另遗属3人。
2、2014年部门收入预算总体情况
2014年收入预算98.53万元,其中:财政拨款98.53万元;缴入预算管理的行政事业性收费0万元。
四、部门支出预算安排情况
2014年支出预算98.53万元,其中:财政拨款98.53万元;缴入预算管理的行政事业性收费0万元。
2014年支出预算按用途划分:工资福利支出64.84万元,占65.81%;对个人和家庭的补助18.69万元,占18.97%;商品服务支出15万元,占15.22%。
后附表:1、档案局2014年收支预算总表;2、档案局2014年公共预算拨款支出明细表;3、档案局2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表。
子洲县档案局2014年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 98.53 | 一、基本支出 | 98.53 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 64.84 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 18.69 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 15 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 98.53 | 本年支出合计 | 98.53 |
七、上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
收入总计 | 98.53 | 支出总计 | 98.53 |
子洲县档案局2014年公共预算拨款支出明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 98.53 | 98.53 | ||
201 | 一般公共服务 | 92.56 | 92.56 | |
20126 | 档案事务 | 98.53 | 98.53 | |
2012601 | 行政运行 | 90.06 | 90.06 | |
2012602 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | |
2012604 | 档案馆 | 0.5 | 0.5 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 1 | 1 | |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.45 | 2.45 | |
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.45 | 2.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 3.52 | 3.52 | |
2210201 | 住房公积金 | 3.52 | 3.52 |
子洲县档案局2014年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
档案局 | 0.6 | 0.6 |