子洲县老君殿镇人民政府2015年财政预算信息公开
一、 工作主要职责
1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重人决策和重要工作部署。
2、拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划。
3、负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作,推动外向型经济发展。
4、管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
5、指导农业、集体经济的咨询、指导等;为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
6、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设做好法制宣传、教育、法律服务、民问纠纷调解工作。
7、拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8、拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
9、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作。
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和政府下达的收支任务,做好各项财政收入的征收管理、化解工作。
12、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。
二、2015年主要工作任务及目标
1、镇域经济生产总值增长8.5%左右,固定资产投资增长12.5%左右,农民人均纯收入增长10%左右,人口自然增长率控制在6‰以内。全面完成上级部门下达的各项任务,社会保持和谐稳定。
2、扎实开展新农村、小城镇、平安乡镇、党建工作四项建设。
3、实现山区农业现代化,落实山地苹果地块1800亩,保证下半年将落实的地块全部栽种,完成县政府下达任务。
4、公路建设硬化乡村道路34.6公里。
5、支持花寺湾广场建设,建成西街文化广场,给15个村配备文化器材,微波发射站选址完成,力争年底建成。
6、继续巩固群众路线教育活动成果,扎实有效推进三严三实、三访五促为民服务活动,村“三委”换届全部结束。
7、垃圾处理场3月开工,计划年底投入使用。
8、气化项目地基建设已完成,预计年底完工。
9、张家坪东西大桥近期开工,年底建成。
10、集中供水近期开工,预计10月完工。
11、河堤帮畔计划近期开工,年底完工。
三、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
老君殿镇人民政府属行政单位;财政预算全额拨款单位;本单位现有在职18个事业单位编制人员、21个行政编制人员、11个协管员、7个大学生村官,15个临时工,20个退休人员。
四、2015年部门收支预算编制的依据及测算说明
部门基本支出预算包括人员经费和日常公用费用,其中人员经费主要是根据国家规定的工资福利政策标准,按2015年底在册人数进行测算填报;日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(一) 收入预算
2015年部门预算收入469.64万元,全部为财政预算拨款。
(二) 支出预算
2015年全年支出预算469.64万元全部为基本支出,其中:工资福利支出321.69万元,商品和服务支出125.69万元,对个人和家庭补助支出22.26万元(支出主要是退休费等)。
本镇辖区所属10个事业单位其预算收支不在其中。
子洲县老君殿镇政府2015年收支预算总表
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单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 469.64 | 一、基本支出 | 469.64 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 321.69 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 22.26 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 125.69 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 469.64 | 支出总计 | 469.64 |
子洲县老君殿镇政府2015年公共预算拨款支出明细表
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单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 469.64 | 469.64 | |||
201 | 一般公共服务 | 181.64 | 181.64 | ||
20101 | 人大事务 | 5 | 5 | ||
2010106 | 人大监督 | 5 | 5 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 146.64 | 146.64 | ||
2010301 | 行政运行 | 146.64 | 146.64 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 30 | 30 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 30 | 30 | ||
207 | 文化体育传媒 | 15 | 15 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 15 | 15 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 15 | 15 | ||
208 | 社会保障和就业 | 43 | 43 | ||
20802 | 民政管理事务 | 43 | 43 | ||
2080201 | 行政运行 | 43 | 43 | ||
209 | 社会保险基金支出 | 20 | 20 | ||
213 | 农林水事务 | 120 | 120 | ||
21301 | 农业 | 40 | 40 | ||
2130101 | 行政运行 | 40 | 40 | ||
21302 | 林业 | 40 | 40 | ||
2130201 | 行政运行 | 40 | 40 | ||
21303 | 水利 | 40 | 40 | ||
2130301 | 行政运行 | 40 | 40 | ||
214 | 交通运输支出 | 124.72 | 124.72 | ||
2140101 | 公路水路运输 | 124.72 | 124.72 | ||
2140104 | 公路新建 | 90 | 90 | ||
2140105 | 公路路建 | 34.72 | 34.72 |
子洲县老君殿镇政府2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||
老君殿镇政府 | 10 | 5.3 | 5.3 | 4.7 |