子洲县发展改革局2015年财政预算信息公开
一、2015年部门预算编制指导思想和原则
(一)预算编制指导思想
全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和财政改革目标,按照“实、稳、优”的工作要求,认真贯彻落实厉行节约有关规定,从严从紧编制预算,努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,促使全县经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
(二)预算编制原则
厉行节约,优先保障,严控“三公”。贯彻落实党政机关厉行节约、反对铺张浪费和加强“三公经费”管理的决定,大力压缩日常工作经费,从严控制一般性支出,结合单位的工作任务需要,合理安排各项资金。预算资金的安排,首先要保障单位基本支出的合理需要,以维持单位日常工作的正常运转。同时,2015年度“三公经费”预算编制本着总额控制、从严从紧原则,力争在2014年基础上压减10%。
二、单位基本情况
子洲县发展改革单位由机关本级和两个内设事业机构组成。内设机构是子洲县项目管理办公室、子洲县经济信息中心;部门总编制14人,其中行政编制10人,事业编制4人。实有在职24人,退休5人。
三、主要职责
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究分析县内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究涉及经济安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。
(三)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。
(四)提出全县社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作;负责全县重大项目稽察工作。
(五)推进全县产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划。
(六)研究分析全县区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划;负责全县经济协作的统筹协调,指导各乡(镇)经济协作工作。
(七)研究分析国内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备;提出现代物流业发展的战略和规划。
(八)做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展重大问题。
(九)推进可持续发展战略,研究拟订全县资源节约综合利用规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。
(十)拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和政策。
(十一)负责振南工作。
(十二)负责指导、协调、监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。
(十三)负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。
(十四)负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。
(十五)承办县政府交办的其他事项。
四、2015年主要工作任务
(一)切实加强对国民经济运行情况的监测、预测、分析。一要科学编制2015年国民经济和社会发展计划,根据市、县要求,编制下达2015年国民经济和社会发展计划。二要加强对国民经济运行和社会发展计划执行情况的监督检查,会同统计局组织人员按季预测形成全县经济运行情况分析材料,为县委、县政府决策提供较为准确的依据。
(二)进一步加大重点项目建设监管力度。进一步建立健全重点建设项目管理机制体制,严格基建管理程序,规范项目的全过程管理。特别是要在项目预算、变更、招投标及变更审查方面严格把关,当好项目审查的“严管家”,确保2015年重点建设项目的顺利完成。
(三)全面监管好振南及以工代赈等项目。按照“五个一”的工作机制,加大项目的监督检查力度,督促各项目单位按时完成项目建设任务;要加大工程安全方面的检查工作,监督有关村委保质保量完成以工代赈建设项目;要精心筹备,全面组织实施好以工代赈易地扶贫搬迁项目实施工作。
(四)积极向上争取投资。2015年我局将进一步充分发挥部门职能作用,加大项目争取工作力度,配合相关部门积极争取农业、畜牧、教育、卫生、文化等方面的基础设施建设资金,努力改善基础设施条件。
(五)切实做好项目的储备工作。要结合我县实际,紧紧围绕优势资源开发、农业产业化及特色产业建设、公益事业和基础设施建设等重点领域,结合“十三五”规划的编制,按照“论证一批、储备一批、建设一批、投产一批”的思路,聘请有关科研院所、大专院校和工程咨询机构,编制可行性研究报告和设计,不断完善充实项目库。
(六)积极推进规划编制工作。全面配合市上推进经济社会发展、城乡、土地、生态、林业等规划“多规合一”工作。全面启动并完成“十三五”规划编制工作,将“十三五”规划编制纳入“多规合一”工作统筹考虑、统一安排。由“十三五”规划编制工作领导小组牵头,合理确定规划思路和目标,聘请有资质的单位及时开展调研、研讨、草拟等工作,于年底编制完成。
五、支出预算安排情况
总支出249.6万元,其中工资福利支出146.822万元(基本工资44.2428万元,津贴补贴97.0092万元,社会保障缴费(医保费)5.57万元);对个人和家庭补助支出(含住房公积金)32.778万元;商品服务支出40万元(办公费8万元,邮电费3万元,差旅费16万元,印刷费6万元,公务接待费2万元,公务车运行费5万元);项目支出30万元(节能项目10万元,“十三五”规划及“多规合一”20万元)。
子洲县发展改革局2015年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 249.6 | 一、基本支出 | 219.6 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 146.822 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 32.778 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 40 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | 30 | |
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 249.6 | 本年支出合计 | 249.6 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 249.6 | 支出总计 | 249.6 |
子洲县发展改革局2015年公共预算拨款支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 249.6 | 219.6 | 30 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 179.6 | 179.6 | ||
20104 | 发展改革事务 | 179.6 | 179.6 | ||
2010401 | 一般行政用行 | 179.6 | 179.6 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 70 | 40 | 30 |
子洲县发展改革局2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||
发改局 |
7 |
0 |
5 |
0 |
5 |
2 |