子洲县何家集镇人民政府2015年财政预算信息公开
一、2015年部门预算编制指导思想和原则
(一)预算编制指导思想
全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府确定的工作重点和财政改革目标,按照“实、稳、优”的工作要求,认真贯彻落实厉行节约有关规定,从严从紧编制预算,努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明,促使全县经济又好又快发展和社会各项事业全面进步。
(二)预算编制原则
厉行节约,优先保障,严控“三公”。贯彻落实党政机关厉行节约、反对铺张浪费和加强“三公经费”管理的决定,大力压缩日常工作经费,从严控制一般性支出,结合单位的工作任务需要,合理安排各项资金。预算资金的安排,首先要保障单位基本支出的合理需要,以维持单位日常工作的正常运转。同时,2015年度“三公经费”预算编制本着总额控制、从严从紧原则,力争在2014年基础上压减10%。
二、单位基本情况
子洲县何家集镇人民政府总编制54人,其中行政编制27人,事业编制27人。实有在职36人。
三、主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
2、制定并执行本镇的经济计划和措施,促使本镇经济又好又快的发展。
3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
4、编制镇财政年度预算和决算,做好财政的各项管理工作。
5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划,做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度,加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理,提高财政资金的使用效率,促进经济和社会的协调发展。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
四、2015年主要工作任务
1、通过全镇上下努力,实现全镇经济社会快速健康发展,农民人均纯收入增长至7800元,全力扶持养殖业的发展和农业科技示范基地建设,带领全镇人民走向新的生活。
2、将人口自然增长率控制在5.34‰以内,在控制人口的同时提高计划生育服务水平。
3、加大封山禁牧管护力度,进一步巩固生态建设成果。
4、加大环境整治工作,不断改善农村环境卫生。
5、做好信访、维稳工作。调节和处理民事纠纷,打击违法犯罪行为,维护社会稳定。
6、努力做好九届村民委员会换届工作。
7、有效推动政府常规工作,进一步加强干部管理工作,促进政府建设
五、支出预算安排情况
总支出445.46万元,其中工资福利支出219.43万元,商品服务支出50.07万元【办公费16万元,邮电费4万元,差旅费3万元,公务接待费4.5万元,公务车运行费7.5万元,……】;对个人和家庭补助支出(含住医保、房公积金等)102.96万元。
子洲县何家集镇2015年收支预算总表
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单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共预算拨款 | 422.46 | 一、基本支出 | 349.46 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 196.43 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 102.96 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 50.07 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | 73 | |
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 422.46 | 本年支出合计 | 422.46 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 422.46 | 支出总计 | 422.46 |
子洲县何家集镇2015年公共预算拨款支出明细表
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单位:万元 | |||||
支出功能分类 |
预算数 |
备 注 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
总计 | 42246 | 349.46 | 73 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 220.18 | 220.18 | ||
20101 | 人大事务 | 5.2 | 5.2 | ||
2010106 | 人大监督 | 5.2 | 5.2 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 194.98 | 194.98 | ||
2010301 | 行政运行 | 194.98 | 194.98 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20 | 20 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 17 | 17 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17 | 17 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17 | 17 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 80 | 60 | 10 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 56.58 | 56.58 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.58 | 56.58 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.42 | 13.42 | 10 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.42 | 13.42 | 10 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.78 | 16.78 | ||
21007 | 人口与计划生育事务 | 16.78 | 16.78 | ||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 16.78 | 16.78 | ||
213 | 农林水支出 | 68.5 | 25.5 | 43 | |
21307 | 农村综合改革 | 13 | 13 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 13 | 13 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 55.5 | 25.5 | 30 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 55.5 | 25.5 | 30 | |
214 | 交通运输支出 | 20 | 20 | ||
21401 | 公路水路运输 | 20 | 20 | ||
子洲县何家集镇2015年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 | ||||
何家集镇政府 |
9.5 |
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9.5 |
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9.5 |
4.5 |