子洲县档案局2016年预算信息公开说明
一、单位基本情况
本部门为参照公务员管理单位,没有内设或者下设机构;总编制12人,实有在职 11 人,退休3人,另遗属3人。
二、单位主要职责
1、贯彻执行国家档案工作的方针、政策;
2、拟定全县档案工作发展规划和年度计划;
3、对全县档案进行监督指导;
4、负责本馆案史资料编著;
5、推广档案保护技术的科研成果。
三、2016年主要工作任务及目标
1、全面贯彻实施国家档案局8号令,做好部门《文件材料归档范围和文书档案保管期限表》的审批工作。
2、加强业务指导和目标管理工作,指导不少于7个单位。
3、积极做好重点建设项目档案的指导、服务、验收工作。
4、加强档案资源建设,年内接收到期档案全宗不少于6个。
5、做好重点档案抢救工作,抢救50卷。
6、搞好档案开发利用工作。
四、2016年部门预算编制收支情况
1、收入预算情况
2016年公共预算拨款收入118.87万元。
2、支出预算情况
2016年公共预算拨款支出118.87万元,其中:工资福利支出预算86.17万元,商品和服务支出预算16万元,对个人和家庭补助支出预算16.7万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况
2016年财政预算没有安排“三公”经费、会议费和培训费支出。
2016年收支预算总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 118.87 | 一、基本支出 | 118.87 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 79.05 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 23.82 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 16 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 118.87 | 本年支出合计 | 118.87 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 118.87 | 支出总计 | 118.87 |
2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分类)
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 118.87 | 118.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 93.63 | 93.63 | ||
20126 | 档案事务 | 93.63 | 93.63 | ||
2012604 | 档案馆 | 93.63 | 93.63 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.42 | 18.42 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 2.56 | 2.56 | ||
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2.12 | 2.12 | ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.44 | 0.44 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.86 | 15.86 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.86 | 15.86 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.82 | 6.82 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.82 | 6.82 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | ||
2016年公共预算财政拨款支出明细表(按支出经济分类)
编制单位:子洲县档案局 016年 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 118.87 | 118.87 | ||
301 | 工资福利支出 | 79.05 | 79.05 | |
30101 | 基本支出 | 33.10 | 33.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.78 | 25.78 | |
30103 | 奖金 | 2.59 | 2.59 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | |
30199 | 其他工资福利 | 15.02 | 15.02 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.00 | 16.00 | |
30201 | 办公费 | 7.00 | 7.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.80 | 0.80 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | 1.20 | 1.20 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30226 | 劳务费 | 0.75 | 0.75 | |
30239 | 其他交通费 | 0.50 | 0.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.45 | 1.45 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 23.82 | 23.82 | |
30302 | 退休费 | 15.86 | 15.86 | |
30311 | 住房公积金 | 6.82 | 6.82 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.14 | 1.14 |
2016年部门预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |