子洲县老干局2016年预算公开说明
一、单位基本情况(一)老干局是子洲县委的重要宏观管理部门,内设老干部活动中心和子洲县老年大学,行政编制5个,现在册114人(其中:离退休40人,遗属66人)。单位性质属财政全额预算单位,经费管理方式属独立核算的行政单位。
批准文号:子办发[2003]41号《关于印发中共子洲县委老干部工作局职能配置岗位设置和人员编制规定的通知》
(二)干休所是老干局下设单位,正科级建制,事业编制18人,现在册24人(其中:退休6人,遗属2人)。单位性质属财政全额预算单位。
二、单位主要职责
负责对全县离退休干部的管理服务工作,落实老干部的生活待遇、政治待遇,指导老干部发挥作用,办好老年大学,丰富老干部的精神文化生活,加强老干部党支部建设。
三、2016年主要工作任务及目标
做好老干部“两项”待遇落实工作,加强对离退休干部的管理,加强老年大学的教学工作,提高活动中心的管理水平,提升老年素质,培养老年人才。
四、2016年部门预算编制收支情况
1、收入预算情况
2016年公共预算拨款收入786.52万元。
2、支出预算情况
2016年公共预算拨款支出786.52万元,其中:工资福利支出预算179.70万元,商品和服务支出预算50万元,对个人和家庭补助支出预算556.82万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况
与2015年相比,财政预算安排的“三公”经费两年均没有按排预算,其中:公务接待费上年预算0万元,今年预算了0万元;公务用车维护费上年预算了0万元,今年预算了0万元;因公出国境费用上年预算0万元,今年预算了0万元;会议费上年预算0万元,今年预算了0万元;培训费上年预算0万元,今年预算了0万元。
2016年收支预算总表
老干局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 786.52 | 一、基本支出 | 786.52 |
二、政府性基金拨款 | 786.52 | 1、工资福利支出 | 179.7 |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 556.82 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 50 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 786.52 | 本年支出合计 | 786.52 |
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 786.52 | 支出总计 | 786.52 |
2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分类)
老干局 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 786.52 | 786.52 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 786.52 | 786.52 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 786.52 | 786.52 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 229.7 | 229.7 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 556.82 | 556.82 | ||
2016年公共预算财政拨款支出明细表(按支出经济分类)
编制单位:老干局 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 786.52 | 786.52 | ||
301 | 工资福利支出 | 179.70 | 179.70 | |
30101 | 基本工资 | 66.98 | 66.98 | |
30102 | 津贴补贴 | 97.80 | 97.80 | |
30103 | 奖金 | 5.53 | 5.53 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 | |
30199 | 其他工资福利 | 3.36 | 3.36 | |
302 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | |
30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30208 | 取暖费 | 8.00 | 8.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30213 | 维修费 | 2.00 | 2.00 | |
30226 | 劳务费 | 18.00 | 18.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 556.82 | 556.82 | |
30301 | 离休费 | 347.87 | 347.87 | |
30302 | 退休费 | 46.50 | 46.50 | |
30304 | 抚恤金 | 15.40 | 15.40 | |
30305 | 生活补助 | 58.14 | 58.14 | |
30307 | 医疗费 | 67.00 | 67.00 | |
30311 | 住房公积金 | 14.91 | 14.91 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.00 | 7.00 | |
2016年部门预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
老干局 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
老干局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |