子洲县人大办2016年预算公开说明
一、单位基本情况
子洲县人大办公室部门总编制30人,其中行政编制18人,事业编制12人。实有在职29人。
二、单位主要职责
本部门主要职责是:
1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;
2、领导、主持县人民代表大会代表的选举;
3、召集县人民代表大会会议;
4、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5、根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
三、2016年主要工作任务及目标
1、组织召开县十七届人大五次会议;
2、做好代表视察调研工作;
3、配合省市人大在子洲的各项工作;
4、按时召开人大常委会例会;
5、做好《子洲人大》报的各项工作;
6、指导乡镇人大工作;
7、继续创建“代表之家”;
8、完成县委交办的其他任务。
四、2016年部门预算编制收支情况
1、收入预算情况
2016年公共预算拨款收入451.32万元。
2、支出预算情况
2016年公共预算拨款支出451.32万元,其中:工资福利支出预算246.72万元,商品和服务支出预算100万元,对个人和家庭补助支出预算104.6万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况
与2015年相比,财政预算安排的“三公”经费、培训费略有减少。因为今年为换届年,会议费略有增加。
2016年收支预算总表
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 451.32 | 一、基本支出 | 451.32 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 246.72 | |
三、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 104.6 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 100 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | ||
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
七、上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 451.32 | 支出总计 | 451.32 |
2016年公共预算拨款支出明细表(按功能科目分类)
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备 注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
总计 | 451.32 | 451.32 | |||
201 | 一般公共服务 | 451.32 | 451.32 | ||
20101 | 人大事务 | 451.32 | 451.32 | ||
2010101 | 行政运行 | 451.32 | 451.32 | ||
2016年公共预算财政拨款支出明细表(按支出经济分类)
编制单位: | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
…… | …… | |||
301 | 工资福利支出 | 246.72 | ||
30101 | 基本支出 | 89.15 | ||
30102 | 津贴补贴 | 138.19 | ||
30103 | 奖金 | 7.43 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 7.89 | ||
30199 | 其他工资福利 | 4.06 | ||
302 | 商品和服务支出 | 100.00 | ||
30201 | 办公费 | 25.00 | ||
30202 | 印刷费 | 20.00 | ||
30209 | 差旅费 | 10.00 | ||
30210 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | ||
30215 | 会议费 | 18.00 | ||
…… | 培训费 | 7.00 | ||
…… | …… | |||
2016年部门预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
人大办 | 45 | 20 | 20 | 20 | 18 | 7 | |||