子洲县水务局2017年财政预算信息公开

子洲县水务局2017年预算公开说明

一、单位主要职责

1、贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本县实际，研究起草水行政工作的地方性规定和政策，并组织实施有关规定和政策。

2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，组织编制本县水务工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；制定本县水资源规划，组织有关国民经济总体规划、城县规划重大建设项目中有关水行政业务的论证工作。

3、按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；主管全县的水文测报、水利工程的勘测设计工作。

4、在县政府和上级防汛指挥部门的领导下，主管全县的防汛防台、排灌抗旱等工作，协调并会同有关部门落实防灾、抗灾、救灾措施。

5、主管全县河道整治、建设、管理以及各类水工程的保护；负责水利科技研究和新技术的推广应用及地下水的开发和利用管理。

6、负责有关行政复议，受理行政诉讼应诉工作；组织实施水行政监察及水行政执法工作；协调部门间和各镇间的水事纠纷。

7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范，承担起草地方标准；负责组织和协调城县建设中涉及水利设施的配套工作。

8、主管各类水利工程；依照有关法规、规章，组织、指导水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织建设和管理具有控制性的或跨市界的重要水利工程；协同负责本县重要水利工程的安全监管工作。

9、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设；会同有关部门组织实施水土保持工作。

10、负责管辖范围内的供水、排水和纳污处理的建设和管理，负责全县的给排水行业管理。

11、参与对水务资金使用的管理；指导水务行业的多种经营工作；从事开发全局水利经济，更好地为水利事业服务。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、单位构成

本部门由机关本级和17个下属事业单位组成。下属事业单位为16个财政拨款全额事业单位和1个差额事业单位；部门总编制327人，其中行政编制10人，事业编制317人。实有在职316人，退休165人；另遗属34人，六十年代4人。

水务系统预算单位构成、管理方式、人员情况表详情见附表。

三、2017年主要工作任务及目标

1、城乡供水工程

县城供水方面主要有康家沟水库供水工程建设项目和县城净化水厂改扩建工程，两处项目目前正与省水务集团积极对接，准备前期相关工作。

农村供水方面主要建设农村供水工程50处，解决农村安全饮水人口1.4万人，计划投资1000万元。目前已下达部分计划，按照县政府整合方案组织实施，年底完成全部建设任务。

2、防洪减灾工程

重要支流大理河子洲县城段堤防工程，主要新建县城大理河苗家坪段左岸堤防工程长0.711km，右岸堤防工程长1.362km，工程概算总投资为3818.50万元。项目计划马上下达，目前正在准备前期招投标工作。

三川口段防洪工程。主要兴建堤防4公里，计划投资1700万元。县政府整合方案实施后，组织开工建设。

3、产业供水工程

抗旱应急水地湾渠道改造工程。主要建设内容包括新建引水枢纽进水闸1座，新修石垛坪渠及引水渠1745m,新建竖井式倒虹及渠系建筑物共计23座，资金未落实；新修五星渠及引渠共计6543m,新建排洪桥、倒虹、陡坡式跌水等渠系建筑物78座,恢复和改善灌溉面积3500亩，工程概算总投资489.24万元。工程于3月底开工建设，预计6月底完成全部建设任务。

2016年新增第二批小型农田水利项目。项目涉及双湖峪佛堂墕等14个行政村，共兴建灌溉水源工程14处，铺设供水管道884公里,发展高效节水灌溉面积5500亩，工程概算总投资1457.4万元。工程项目已于3月18日开工建设，年底完成全部建设任务。

2017年小型农田水利项目。项目涉及13个乡镇22个行政村，共兴建灌溉水源工程27处，铺设供水管道1000 公里，发展高效节水灌溉面积6500亩，工程总投资投资1500万元。目前实施方案已上报，待方案批复后，按照县政府整合方案组织开工建设。

2017年度水地湾坡耕地水土流失综合治理工程。规划新建坡改梯8000亩，生产道路30公里，总投资1440万元。已完成测量工作，目前正在编制实施方案。

4、水土保持工程

国家水保重点建设项目。综合治理水土流失面积22平方公里，其中建设基本农田2600亩。栽植经济林1183亩，水保林4436亩，新修生产道路8公里，新建抽水站1处，打谷坊8个，新增灌溉面积600亩，总投资1200万元。目前已完成前期申报工作，待县政府整合实施方案下达后，组织开工建设。

水土保持补偿费项目。实施淮宁湾乡李家庄村、李孝河乡李孝河村、双湖峪镇曹家沟村三处水土保持补偿项目综合治理面积8.85平方公里，其中新修基本农田120亩，新修生产道路12公里，造林5418亩。工程已于3月底开工建设，曹家沟村及李孝河村项目已完工，李家庄村项目预计6月底完成全部建设任务。

淤地坝维修加固工程。维修加固淤地坝55 座，其中骨干坝 1 座，中小型坝 54 座，工程加固后可保护坝地0.29万亩。项目已于3月底开工建设。

水保生态示范园项目。实施淮宁湾麻塔、李孝河卧虎湾水土保持生态示范园建设，规划治理水土流失面积12平方公里。目前项目计划暂未下达，待计划下达后，组织开工建设。

5、做好水行政管理工作

落实和完善最严格水资源管理制度，全力构建节水型社会；督促项目单位编报水土保持方案，落实水土保持责任；做好全县防汛抗旱工作，确保安全度汛。

6、全面完成县委、县政府交办的其它工作任务。

四、2017年部门预算编制收支情况（含下属单位）

1、收入预算情况

2017年预算收入4178.05万元，比2016年增加1042.86万元，收入预算数较上年增长33.26%，与上年比较增长原因为人员增加、项目增加。

2、支出预算情况

2017年公共预算拨款支出4178.05万元，其中：工资福利支出预算2257.89万元，商品和服务支出预算3万元，对个人和家庭补助支出预算1085.16万元，项目支出832万元。支出预算数较上年增长33.26%，与上年比较增长原因为人员增加、项目增加。

公共预算拨款支出明细情况

（1）工资福利支出2257.89万元。包括：基本工资933.66万元；津贴补贴903.42万元；奖金72.6万元；社会保障缴费53.04万元。

（2）商品和服务支出3万元，办公费3万元，与上年比较预算无变化。

（3）对个人和家庭的补助支出1085.16万元。包括：退休费832.24万元；六十年代精减、遗属补助13.68万元； 24.42万元住房公积金182.29万元；其他对个人和家庭的补助56.94万元。

3、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出分别为0万元，与上年比较无变化。

机关运行经费安排3万元，其中办公费3万元，较2016年预算增减无变化。

政府采购安排情况：2017年预算政府采购经费较2016年预算无此项预算费用。

“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

（1）公务接待费主要原因是按照中央“八项规定”，进一步落实厉行节约政策，严格控制接待标准，减少公务接待，由县接待办统筹安排支出。

（2）公务用车运行维护费比去年无变化，主要原因是：公务用车已取消，无此项预算费用安排。

（3）2016年、2017年无出国情况安排。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2017年部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出安排表

8、政府性基金收支情况表