子洲县发展改革局2017年财政预算

子洲县发展改革局2017年部门预算公开说明

一、单位主要职责

根据《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县发展改革局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（子政办发【2010】135号）文件规定本部门主要职责是：

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

4、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；负责全县重大项目稽察工作。

5、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

6、研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划；负责全县经济协作的统筹协调，指导各乡（镇）经济协作工作。

7、研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

8、做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

9、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

10、拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和政策。

11、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

12、负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

13、负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、单位构成

子洲县发展改革单位由局机关本级和两个下设事业机构组成。下设机构是子洲县项目管理办公室、子洲县经济信息中心，部门总编制14人，其中行政编制10人，事业编制4人。实有在职20人，退休6人，其中：局机关12人、项目管理办公室3人、经济信息中心5人。

三、2017年主要工作任务及目标

一、切实搞好国民经济和社会发展计划编制下达及监测工作。一是根据市、县要求，科学合理编制下达2017年国民经济和社会发展计划。二是切实加强对国民经济运行和社会发展计划执行情况的监测，会同统计局按季预测形成全县经济运行情况分析材料，为县委、县政府科学决策提供较为准确的依据。

二、进一步加大重点建设项目监管力度。要进一步建立健全重点建设项目管理机制，全面贯彻落实《关于进一步加快重点项目建设的实施意见》等文件，特别是要在项目预算、变更、招投标及变更审查方面严格把关，当好项目审查的“严管家”，注重服务，强化项目监管，确保2017年重点建设项目的顺利完成。

三、全面监管好振南及以工代赈等项目。按照“八个一”工作机制，加大项目的监督检查力度，督促各项目单位按时完成项目建设任务。加大工程安全方面的检查工作，监督有关村委高质量完成以工代赈建设项目。加大力度，全面监管好振南项目的实施工作。

四、积极向上争取项目和资金。2017年我局将进一步充分发挥部门职能作用，加大项目争取工作力度，配合相关部门积极争取城镇基础设施、教育、卫生、文化等领域的项目和资金，努力改善基础设施条件。

五、切实做好项目储备工作。要结合我县实际，紧紧围绕优势资源开发、农业产业化及特色产业建设、公益事业和基础设施建设等重点领域，按照“论证一批、储备一批、建设一批、投产一批”的思路，聘请有关科研院所、大专院校和工程咨询机构，编制可行性研究报告和设计，不断完善充实项目库。

六、扎实做好追赶超越各项工作。一是全面完成人均固定资产投资、固定资产投资增长速度、万元生产总值能耗降低率三项指标的追赶超越任务。二是配合完成新增“四上”企业占比等指标的追赶超越任务。三是监督完成“现代特色农业发展、加强文化建设、保障和改善民生工作”等追赶超越指标任务。四是督促各部门、各乡镇（街道办、便民服务中心）做好追赶超越实施方案的编制工作。

四、2017年部门预算编制收支情况（含下属单位）

1、收入预算情况

2017年预算收入354.15万元，比2016年增加51.72万元，增长原因：一是工资结构调整，人员经费增加；二是非人员经费比上年增多。

2、支出预算情况

2017年公共预算拨款支出354.15万元，其中：工资福利支出预算189.7628万元，商品和服务支出预算50万元，对个人和家庭补助支出预算34.3872万元，项目支出80万元。

3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费0元，严格落实中央“八项规定”，所以本年度预算没有“三公”经费支出；会议费为0元，与上年预算比较无变化；培训费支出预算8万元，与上年比较持平万元。

4、机关运行经费安排130万元，其中办公费10万元，印刷费15万元，邮电费5万元，差旅费15万元，劳务费10万元，委托业务费20万元，培训费8万元，其他交通费10万元，其他商品服务支出30万元，办公设备购置7万元，总量上较2016年增减加40万元，增多原因是2017年我局工作人员及工作任务较上年明显增多，追赶超越、脱贫攻坚基础设施及公共服务、苏陕对口帮扶、光伏扶贫等工作均由我局牵头负责，所以县财政公共预算安排较上年增加。

5、政府采购安排情况：2017年预算安排采购7万元，其中采购办公设备7万元，主要是为新进工作人员购置购置电脑等办公设备和更换单位破损桌椅等。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2017年部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出安排表

8、政府性基金收支情况表