子洲县人社局2017年预算编制说明
一、单位主要职责
1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策,起草本县相关政策和规定,拟订人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。
2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责本县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门 研究落实就业援助制度;拟订并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准,会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。
5、负责本县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作;组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策;研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策;负责企业工资宏观管理,监督检查企业执行最低工资标准。
7、会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。
8、会同有关部门拟订本县军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。
9、负责本县行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定,并组织实施;贯彻执行中、省、市奖励制度,拟订本县管理办法,并组织实施。
10、负责事业单位工作人员的选聘、招聘、职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作
二、单位构成
子洲县人力资源和社会保障为行局为行政管理单位,下设机构11个(统筹办为市级直管单位,单独预算);总编制110人,实有在职103人,退休17人。
单位构成情况 | |||||
单位名称 | 编制人数 | 在职人数 | 退休人数 | 备注 | |
一级单位 | 二级单位 | ||||
人社局 | 13 | 13 | 4 | ||
劳动服务科 | 16 | 13 | 8 | ||
进城办 | 4 | 6 | 0 | ||
人才服务中心 | 11 | 11 | 0 | ||
农保办 | 13 | 13 | 0 | ||
退管所 | 11 | 10 | 4 | ||
医保办 | 13 | 13 | 0 | ||
社保中心 | 6 | 6 | 1 | ||
监察大队 | 7 | 7 | 0 | ||
工伤办 | 11 | 6 | 0 | ||
仲裁院 | 5 | 5 | 0 | ||
合 计 | 110 | 103 | 17 |
三、2017年主要工作任务及目标
(一)继续实施就业优先发展战略,千方百计稳定和扩大就业。
1、拓展就业渠道,实现稳定就业。充分拓展就业渠道,鼓励、引导就业重点群体向民营、个体企业、农业合作社以及各种服务行业实现就业。2017年计划高校毕业生就业率达90%以上,开发城镇新增就业岗位安置就业困难人员1800人,农村劳动力转移就业5.9万人,创经济收入6.3亿元,城镇登记失业率控制在3.9%以内。
2、加大扶持力度,落实创业政策。积极向上级争取小额担保贷款资金,对我县在册贫困且有创业愿望的人员创办的各类小微企业进行资金扶持, 帮助他们实现脱贫致富奔小康。2017年计划向市人社局争取小额担保贷款2000万元。
3、完善培训机制,提升培训质量。按照“果业为主、多业并举”的产业发展格局,重点针对发展苹果、核桃、中药材、养殖等主导产业的人才需求,为我县的精准脱贫奔小康培训更多的实用性技能人才。2017年计划职业技能培训6000人,就业技能培训1500人,创业培训200人,农村劳动力转移前培训1.2万人。
(二)加强人事管理,服务人事人才工作。
1、加强公务员队伍建设。做好2017年基层公务员的岗位上报及安置,并加强对在职公务员的管理、考核和培训。
2、积极申报事业单位工作人员招聘考试及人才引进工作。
(三)加快推进社会保障体系建设
根据《子洲县人民政府办公室关于在全县范围开展全民参保登记计划专项行动的通知》文件精神,在2017年6月底前基本完成我县“全民参保登记计划”,使我县社会保障由“制度全覆盖”向“人群全覆盖转变”,真正实现我县人人享有社会保障的目标。
1、进一步完善机关事业单位工作人员社会养老保险制度改革工作。
2、进一步推进城镇职工基本养老保险制度。扩大城镇职工养老保险覆盖面。
3、继续扩大城乡居民养老保险的覆盖面。加大宣传,强化激励机制,引导适龄人群积极参加城乡居民社会养老保险。
4、加强医疗保险服务水平。加大参保续保的宣传力度,优化服务环境,为广大参保人员提供优质、高效的服务。
5、深入推进工伤保险工作。继续加强煤炭、建筑等高风险行业参加工伤保险工作力度。
6、稳步推进生育保险,逐步完善失业保险制度。
(四)构建和谐劳动关系,维护劳动关系总体和谐稳定。
(五)全面完成县委、县政府交办的其他工作任务。
四、2017年部门预算编制收支情况(含下属单位)
1、收入预算情况
2017年公共预算拨款收入5835.1万元。2016决算收入为14015.3万元,主要是五大保险没有纳入预算。
2、支出预算情况
2017年公共预算拨款支出5835.1万元,其中:工资福利支出预算5408.21万元,商品和服务支出预算207.49万元,对个人和家庭补助支出预算219.4万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况:
2016年三公经费5、69万,2017年三公经费5万元,因严格控制三公经费,与2016年相比,财政预算安排的“三公”经费有所减少。
4、机关运行经费安排207.49万元,比2016年177.15万元增加30.34万元,主要增加了招聘考试和召开招聘会费用。
5、政府采购安排情况:2017年没有安排集中采购项目。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、2017年部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出安排表
8、政府性基金收支情况表
附件1 | |||||
2017年度人社局单位收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 5835.1 | 一、一般公共服务支出 | 1022.05 | 一、基本支出 | 5835.1 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 5627.61 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 207.49 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 4747.54 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | ||||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 65.51 | 其他资本性支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 5835.1 | 本年支出合计 | 5835.1 | 本年支出合计 | 5835.1 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 5835.1 | 支出总计 | 5835.1 | 支出总计 | 5835.1 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2 | ||||||||
2017年度人社局单位收入预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 5835.10 | 5835.10 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 1022.05 | 1022.05 | |||||
2011101 | 行政运行 | 552.06 | 552.06 | |||||
2011103 | 机关服务 | 469.99 | 469.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4747.54 | 4747.54 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4747.54 | 4747.54 | |||||
221 | 住房保障支出 | 65.51 | 65.51 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 65.51 | 65.51 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 65.51 | 65.51 | |||||
……… | ……… | |||||||
……… | ……… | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3 | |||||||
2017年度人社局单位支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 5835.10 | 5835.10 | |||||
201 | 一般公共服务 | 1022.05 | 1022.05 | ||||
2011101 | 行政运行 | 552.06 | 552.06 | ||||
2011103 | 机关服务 | 469.99 | 469.99 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4747.54 | 4747.54 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4747.54 | 4747.54 | ||||
221 | 住房保障支出 | 65.51 | 65.51 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 65.51 | 65.51 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 65.51 | 65.51 | ||||
……… | ……… | ||||||
……… | ……… | ||||||
……… | ……… | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4 | |||||
2017年度人社局单位财政拨款收入支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 5835.1 | 一、一般公共服务支出 | 1022.05 | 一、基本支出 | 5835.1 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 5627.61 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 207.49 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 4747.54 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 65.51 | 其他支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 5835.1 | 本年支出合计 | 5835.1 | 本年支出合计 | 5835.1 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 5835.1 | 支出总计 | 5835.1 | 支出总计 | 5835.1 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5 | |||||||
2017年度人社局单位一般公共预算财政拨款支出预算表表(按功能分类科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
总计 | 5835.10 | 5835.10 | 5,627.61 | 207.49 | |||
201 | 一般公共服务 | 1022.05 | 1022.05 | 814.56 | 207.49 | ||
2011101 | 行政运行 | 552.06 | 552.06 | 344.57 | 207.49 | ||
2011103 | 机关服务 | 469.99 | 469.99 | 469.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4747.54 | 4747.54 | 4747.54 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4747.54 | 4747.54 | 4747.54 | |||
221 | 住房保障支出 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | |||
22102 | 住房改革支出 | 65.51 | 65.51 | 65.51 | |||
2210201 | 住房公积金 | 65.51 | 65.51 | 65.51 |
附件6 | |||||
2017年度人社局单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 5835.10 | 5627.61 | 207.49 | ||
301 | 工资福利支出 | 5408.21 | 5408.21 | ||
30101 | 基本支出 | 281.92 | 281.92 | ||
30102 | 津贴补贴 | 175.09 | 175.09 | ||
30103 | 奖金 | 4.08 | 4.08 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 19.38 | 19.38 | ||
30199 | 其他工资福利 | 4927.74 | 4927.74 | ||
302 | 商品和服务支出 | 207.49 | 207.49 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 219.40 | 219.40 | ||
30302 | 退休费 | 99.74 | 99.74 | ||
30311 | 住房公积金 | 65.51 | 65.51 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.15 | 54.15 | ||
……… | ……… | ||||
……… | ……… | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7 | |||||||
2017年度人社局单位一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
5 | 5 |
附件8 | |||||||
2017年度人社局单位政府性基金收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2121203 | 土地整理支出 |