2017年子洲县教育局预算公开说明
一、单位主要职责
(一)贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定全县教育工作的贯彻意见、政策和规章等,并监督实施。
(二)研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划;拟定教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。
(三)统筹、协调管理教育经费、教育拨款、教育基建等,监督有关政策和措施的贯彻落实。实施并监督有关教育收费标准。在县本级财政中,县直学校的经费预算(含教育事业费、教育基建投资)确定后,由县教育局组织实施;指导学校开展好勤工俭学工作。
(四)综合管理全县职业教育、基础教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育、社会力量举办学教育等工作;负责中小学布局结构的调整;指导全县教育教学改革和重点学校建设;负责教育督导和评估工作。
(五)主管全县教师工作,规划并指导学校教师和管理人员队伍建设;指导并监督全县各级各类学校加强编制管理,合理配置教育人力资源,优化师资队伍;实施教师继续教育、教师资格认定和专业技术职务评审等工作;指导学校内部管理体制改革。
(六)指导各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作和青少年科普工作;指导县直学校领导班子和干部队伍建设。
(七)统筹管理全县基础教育考试工作,研究提出基础教育的招生计划,并组织实施;负责学籍管理工作。
(八)规划、指导全县教育教学科研工作。
(九)负责全县教育系统基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
(十)管理县教育局下属事业单位,指导各类学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。
(十一)加强全县教育的对外联络与合作和教育宣传工作。
(十二)承担县语言文字工作委员会的有关具体工作。
(十三)承担局党委的有关具体工作。
(十四)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、单位构成
子洲县教育局是子洲县人民政府教育行政主管部门,办公地点设在子洲县人民政府办公楼。
教育系统部门预算单位共 46 个,教育局机关、子洲县人民政府教育督导室、子洲县教学研究室、子洲县工农教育委员会办公室、子洲县招生委员会办公室、子洲县后勤管理服务中心、子洲县标准化电化教育馆、陕西省广播电视大学子洲工作站、子洲县学生资助管理中心、子洲县青少年活动中心10个局属单位;高级中学1所(陕西省子洲中学);职业学校1所(子洲县职业技术教育中心);教师进修学校1所(子洲县教师进修学校);初级中学7所(子洲县老君殿中学、子洲县裴家湾中学、子洲县周家硷中学、子洲县电市中学、子洲县第二中学、子洲县第三中学、子洲县实验中学);九年一贯制学校8所(子洲县何家集镇九年一贯制学校、子洲县驼耳巷乡九年一贯制学校、子洲县马蹄沟镇九年一贯制学校、子洲县砖庙镇九年一贯制学校、子洲县槐树岔九年一贯制学校、子洲县李孝河九年一贯制学校、子洲县瓜则湾九年一贯制学校、子洲县三川口镇九年一贯制学校);完全小学15所(子洲县老君殿镇中心小学、子洲县裴家湾镇中心小学、子洲县淮宁湾镇中心小学、子洲县苗家坪镇中心小学、子洲县双湖峪镇中心小学、子洲县马岔中心小学、子洲县周硷中心小学、子洲县水地湾中心小学、子洲县三川口镇西庄小学、子洲县师坪创新实验小学、子洲县实验小学、子洲县邮电希望小学、子洲县育才小学、子洲县东关小学、子洲县大理河小学);幼儿园3所(子洲县电市中心幼儿园、子洲县第一幼儿园、子洲县第二幼儿园)。我系统共核定编制2494人,全县现有教职工2582名,其中专任教师1909名,退休1113名人。 在校学生19895名,其中高中生1864名、职中学生726名、初中生3523名、小学生8246名、学前幼儿5536名。
三、2017年主要工作任务及目标
2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是深化教育改革、提高教育质量的关键一年。全县教育工作总体要求是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中、省、市教育决策部署,坚持立德树人根本任务,以创建陕西省双高双普县、国家义务教育均衡发展县为目标,以务本求实抓教学、创新机制提质量为核心,积极实施质量提升、均衡发展、队伍建设、管评创新、创建达标五大工程,追赶超越,撸袖实干,努力实现教育质量和均衡发展双提升,力争为“三个子洲”建设提供强有力的人才保障和智力支持。
积极完成县委、县政府交办的各项工作任务,认真办理县人大代表建议和县政协委员提案,以优异成绩迎接党的十九大和省第十三次党代会的胜利召开。
四、2017年部门预算编制收支情况(含下属单位)
1、收入预算情况
2017年公共预算拨款收入28527.34万元。比2016年减少1611.87万元,主要原因是人员经费及项目支出减少。
2、支出预算情况
2017年公共预算拨款支出28527.34万元,其中:工资福利支出预算19852.16万元,商品和服务支出预算3万元,对个人和家庭补助支出预算8672.18万元。
3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况
①因公出国(境)费用:根据工作需要,2017年度因公出国(境)预算0万元,2016年度预算0万元无增长、下降。
②公务接待费:2017年度教育局机关及全县各学校公务接待费预算3.3万元,比上年预算数下降0.2万元。主要用于接待上级政府部门领导专家指导或检查工作,本级政府部门和局本级到各乡镇学校指导或检查工作等支出。减少的主要原因是落实中央“八项规定”,减少接待。
③公务用车购置及运行维护费:2017年度教育局机关及全县各学校公务用车购置及运行维护费预算14万元。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出14万元。比上年预算数下降0.3万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险和公务出差下乡检查等所需的公务用车及租用费的支出。2017年度,本级及所属单位公务用车保有量为8辆,比上年减少2辆。
④会议费:2017年度教育局机关预算会议费4.4万元,比上年预算数下降0.1万元。
⑤培训费:2017年度培训费预算0万元,2016年度预算0万元无增长、下降。
与2016年相比,财政预算安排的“三公”经费减少0.6万元。
4、机关运行经费安排3万元,其中办公费3万元,无增加变化。
5、政府采购安排情况:2017年预算安排采购0万元。
我单位将在上级部门的领导下,认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,加强公务用车管理,规范公务接待,“三公”经费支出逐年减少。
五、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1、2017年部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出安排表
8、政府性基金收支情况表
附件1 | |||||
2017年度子洲县教育局收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 28527.34 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 28527.34 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 28524.34 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 3 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 20551.5 | 基本建设类项目 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | 28527.34 | |||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 19852.16 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 3 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 8672.18 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | 7975.84 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 28527.34 | 本年支出合计 | 28527.34 | 本年支出合计 | 28527.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 28527.34 | 支出总计 | 28527.34 | 支出总计 | 28527.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件2 | ||||||||
2017年度子洲县教育局收入预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 28527.34 | 28527.34 | ||||||
205 | 教育支出 | 28527.34 | 28,527.34 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 7938.81 | 7,938.81 | |||||
20502 | 普通教育 | 11807.79 | 11,807.79 | |||||
2050201 | 学前教育 | 489.53 | 489.53 | |||||
2050202 | 小学教育 | 7358.32 | 7,358.32 | |||||
2050203 | 初中教育 | 2521.54 | 2,521.54 | |||||
2050204 | 高中教育 | 1438.40 | 1,438.40 | |||||
20503 | 职业教育 | 394.76 | 394.76 | |||||
2050304 | 职业高中教育 | 394.76 | 394.76 | |||||
20508 | 进修及培训 | 410.14 | 410.14 | |||||
2050801 | 教师进修 | 410.14 | 410.14 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6299.91 | 6,299.91 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6299.91 | 6,299.91 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6299.91 | 6,299.91 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1675.93 | 1,675.93 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 1675.93 | 1,675.93 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1675.93 | 1,675.93 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附件3 | |||||||
2017年度子洲县教育局支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 28527.34 | 28,527.34 | |||||
205 | 教育支出 | 28527.34 | 28,527.34 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 7938.81 | 7,938.81 | ||||
20502 | 普通教育 | 11807.79 | 11,807.79 | ||||
2050201 | 学前教育 | 489.53 | 489.53 | ||||
2050202 | 小学教育 | 7358.32 | 7,358.32 | ||||
2050203 | 初中教育 | 2521.54 | 2,521.54 | ||||
2050204 | 高中教育 | 1438.40 | 1,438.40 | ||||
20503 | 职业教育 | 394.76 | 394.76 | ||||
2050304 | 职业高中教育 | 394.76 | 394.76 | ||||
20508 | 进修及培训 | 410.14 | 410.14 | ||||
2050801 | 教师进修 | 410.14 | 410.14 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6299.91 | 6,299.91 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6299.91 | 6,299.91 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6299.91 | 6,299.91 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1675.93 | 1,675.93 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1675.93 | 1,675.93 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1675.93 | 1,675.93 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附件4 | |||||
2017年度子洲县教育局财政拨款收入支出预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 | 支出经济分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 28527.34 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 28527.34 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 28524.34 | ||
三、国防支出 | 日常公用经费 | 3 | |||
四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||
五、教育支出 | 20551.5 | 基本建设类项目 | |||
六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||
十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 28527.34 | |||
十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 19852.16 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 3 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | 8672.18 | |||
十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | 7975.84 | ||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 28527.34 | 本年支出合计 | 28527.34 | 本年支出合计 | 28527.34 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||
收入总计 | 28527.34 | 支出总计 | 28527.34 | 支出总计 | 28527.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5 | |||||||
2017年度子洲县教育局一般公共预算财政拨款支出预算表表(按功能分类科目) | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 28527.34 | 28,527.34 | 28,524.34 | 3.00 | |||
205 | 教育支出 | 28527.34 | 28,527.34 | 28,524.34 | |||
20501 | 教育管理事务 | 7938.81 | 7,938.81 | 7,935.81 | 3.00 | ||
20502 | 普通教育 | 11807.79 | 11,807.79 | 11,807.79 | |||
2050201 | 学前教育 | 489.53 | 489.53 | 489.53 | |||
2050202 | 小学教育 | 7358.32 | 7,358.32 | 7,358.32 | |||
2050203 | 初中教育 | 2521.54 | 2,521.54 | 2,521.54 | |||
2050204 | 高中教育 | 1438.40 | 1,438.40 | 1,438.40 | |||
20503 | 职业教育 | 394.76 | 394.76 | 394.76 | |||
2050304 | 职业高中教育 | 394.76 | 394.76 | 394.76 | |||
20508 | 进修及培训 | 410.14 | 410.14 | 410.14 | |||
2050801 | 教师进修 | 410.14 | 410.14 | 410.14 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6299.91 | 6,299.91 | 6,299.91 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6299.91 | 6,299.91 | 6,299.91 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 6299.91 | 6,299.91 | 6,299.91 | |||
221 | 住房保障支出 | 1675.93 | 1,675.93 | 1,675.93 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1675.93 | 1,675.93 | 1,675.93 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1675.93 | 1,675.93 | 1,675.93 |
附件6 | |||||
2017年度子洲县教育局一般公共预算财政拨款基本支出预算表(按经济分类科目) | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 28,527.34 | 28,524.34 | 3.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 19,852.16 | 19,852.16 | ||
30101 | 基本支出 | 9,059.92 | 9,059.92 | ||
30102 | 津贴补贴 | 3,774.53 | 3,774.53 | ||
30103 | 奖金 | 5.97 | 5.97 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 412.96 | 412.96 | ||
30105 | 绩效工资 | 5,790.48 | 5,790.48 | ||
30199 | 其他工资福利 | 808.30 | 808.30 | ||
302 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | ||
30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8672.18 | 8672.18 | ||
30302 | 退休费 | 6299.91 | 6299.91 | ||
30311 | 住房公积金 | 1675.93 | 1675.93 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 696.34 | 696.34 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附件7 | |||||||
2017年度教育局单位一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||
17.3 | 14 | 14 | 3.3 | 4.4 |
附件8 | |||||||
2017年度子洲县教育局单位政府性基金收入支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |