子洲县交通运输局2017年财政预算信息公开

交通运输局2017年预算公开说明

一、单位主要职责

根据《子洲县人民政府关于县政府机构设置的通知》（子政发[2010]25号）文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，结合全县国民经济和社会发展需求，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担编制全县交通运输体系的规划协调工作，指导全县交通运输枢纽规划和管理；拟定并监督实施全县公路、水路行业规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县公路、水路运输市场的监管责任；负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作；指导出租汽车行业管理和城市公交客运的运营管理；指导汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶学员培训的行业管理。

4、承担全县公路、水路建设市场的监管责任。组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；指导全县地方公路网络化建设以及公路行业管理；在全县农村公路工程建设中行使质量监督职责。

6、负责全县农村公路的运政、路政等管理工作；指导全县车辆超限超载治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

7、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作，配合国家高等级公路建设协调服务工作；承担县国防动员交通战备有关工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责对全县农村公路网运行监测和协调。

8、指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况；组织和指导全县公路、水路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

二、单位构成

交通运输系统由机关本级和下属4个财政拨款事业单位组成。下属单位是农村公路管理站、农村公路养护中心、道路运输管理所、出租车管理办公室；部门总编制171人，其中行政编制9人，事业编制162人。实有在职165人，退休人员29人，另遗属4人。

三、2017年主要工作任务及目标

1、力争完成307国道子洲过境线路基建设任务。

2、全面实现100%建制村通畅目标。

3、实施2017年农村公路养护工程，实施续家湾至高坪四级公路养护工程9.445公里。

4、完成三何路、三瓜路前期工作。

5、加大农村公路养护管理，确保公路技术状况指数（MQI）达到县道74、乡道73、村道61。

6、继续加大交通运输安全监管工作，全面提升道路客货运输服务水平。

7、全面完成县委、县政府交办的其它工作任务。

四、2017年部门预算编制收支情况（含下属单位）

1、收入预算情况

2017年预算收入1753.4万元，比2016年增加93.68万元，增减变化原因主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，其次是打非治违专项经费增加。

2、支出预算情况

2017年公共预算拨款支出1753.4万元，其中：工资福利支出预算1179.11万元，商品和服务支出预算20万元，对个人和家庭补助支出预算269.29万元，项目支出285万元，增减变化原因主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长，其次是打非治违专项经费增加。

3、公共预算财政拨款安排的“三公”经费4万元，会议费、培训费支出均为0元，与上年比较减少5.3万元，增减变化原因分析认真贯彻落实中央八项规定、公务用车改革和中省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”的开支。

4、机关运行经费安排20万元，其中办公费5.6万元，印刷费1.28万元，水费0.56万元，电费0.56万元，邮电费1万元，取暖费5万元，差旅费2万元，公务用车运行维护费4万元，较2016年减少1万元，变化原因是控制机关运行经费的开支。

5、政府采购安排情况：2017年预算安排采购5万元，其中采购办公设备5万元。

五、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2017年部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出安排表

8、政府性基金收支情况表