子洲县2017年县本级财政预算调整（草案）报告

子洲县2017年县本级财政

预算调整（草案）报告

子洲县财政局局长  加春雄

（2017年12月28日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现就2017年县本级财政预算调整（草案）报告如下，请予审议。

一、预算调整（草案）的指导思想和原则

2017年财政预算调整的指导思想是：根据党的十九大精神，县委、县政府对财政工作的要求，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，强化预算执行和监督，切实做到保运转、保民生、保重点，促进全县经济社会平稳健康可持续发展。

按照以上指导思想，预算调整本着以下原则：一是确保人员经费足额安排；二是确保县委、县政府重大决策支出安排；三是确保财政收入应收尽收；四是厉行节约、压缩一般性支出，切实保障重点工作落实和民生支出需要。

二、可调整财力情况

年度预算执行中，由于地方财政收入和上级补助变化等因素，全县财政收支预算需作相应调整。

2017年财政可调整财力20480.48万元。具体情况如下：

（一）地方财政收入预计增加1680万元。一般预算收入预计完成10200万元（年初任务9200万元预算已作财力安排、预计超收1000万元）。政府基金预计完成2700万元（年初任务2020万元预算已作财力安排、预计超收680万元）。

（二）上级补助收入增加11316.48万元。

1、均衡性转移支付补助6512万元。

2、重点生态功能区转移支付补助减少194万元。

3、县级财力保障机制奖补资金3115万元。

4、固定数额补助收入1353.68万元。

5、营改增基数返还278万元。

6、结算补助收入56万元。

7、其他一般性转移支付收入195.8万元。

（三）上解支出安排547万元。

（四）预计补助7200万元（年初预计补助2500万元预算已作财力安排）。

（五）年初预留增人增资和医疗补助1400万元。

（六）核减利息收入300万元。

（七）债券利息支出269万元。

三、调整支出预算（草案）意见

乡镇支出调整预算安排3933.94万元（其中人员经费510.39万元，镇村运转经费3423.55万元）。县本级支出调整预算安排16490.53万元，具体内容如下：

（一）人员经费支出调整安排4983.47万元，其中：

1、工资改革增加1530.78万元。

2、增人增资增加750.49万元。

3、遗属补助、伤残补助、一次性抚恤金补助等增加651.55万元。

4、在职转退休、职工死亡等核减600.51万元。

5、车补、津贴等271.88万元。

6、人才交流中心公益性岗位人员补助171万元、养老保险224.06万元。民政局优抚77.05万元、民政局现役军人抚恤80.22万。共计552.33万元。

7、退休人员生活补助520.12万元。

8、住房公积金追缴50万元。

9、民教、放映员、卫生员等八大员工龄补贴628.37万元。

10、驻村第一书记生活补助243.72万元。

11、法院、检察院绩效工资231.75万元。

12、教育系统招聘人员预付工资98万元。

13、卫计局计生专干补助22.23万元。

14、司法局医药费32.76万元。

（二）专项及非人员经费调整安排11507.06万元。

1、一般公共服务支出1446.54万元。人大办238万元，其中机关运行经费200万元、工作经费8万元、车辆购置费30万元。县委办375万元，其中机关运行经费360万元，专项经费15万元。政府办19万元，其中关心下一代工作办公室经费4万元、专项经费15万元。政协办机关运行经费100万元。纪检委专项经费15万元。组织部专项经费15万元。宣传部221.01万元，其中宣传经费200万元、党报党刊征订经费21.01万元。政法委35万元，其中综治视频指挥调度系统购置20万元，专项经费15万元。统战部30万元，其中统战工作经费15万元，专项经费15万元。信访局19.2万元，其中信访经费10万元、慰问八大员经费9.2万元。妇联工作经费10万元。档案局档案资料保管及供暖设施维修10万元。史志办67万元，其中《子洲县志》编印费52万元、《子洲－可爱的家乡》编印费10万元、《中国共产党子洲历史》编印费5万元。农工部76.33万元，其中美丽乡村建设验收及村干部培训15万元、山区农业现代化展厅设计制作、装修改造、沙盘设计61.33万元。文明办精准扶贫宣传费12万元。计生协会工作经费20万元。农综办一事一议信息监管系统升级费用9万元。国资办70万元，其中旧中医院维修改造50万元、旧中医院运行管理费用20万元。支付中心网络维护及业务经费8万元。采购中心设备购置10万元。乡核算中心业务经费6万元。企财所业务经费5万元。函授站业务经费3万元。工业园区30万元，其中工作经费10万元、车辆购置费20万元。工商局全程电子化办公设施购置及“多证合一”经费25万元。质监局业务费8万元。体改办黄芪产业融合项目资本金10万元。

2、公共安全支出820.25万元。公安局266.25万元，其中戒毒所、派出所建设经费94.71万元，周硷、马蹄沟派出所建设100万元、看守所监控升级改造60万元、二代身份证工本费及业务费11.54万元。交警队运行经费51万元。法院111万元，其中车辆购置费96万元，专项经费15万元。检察院专项经费15万元。人武部专项经费15万元。消防队购置消防器材及装备40万元。县中队伙食医疗补助及水电费15万元。司法局297万元，其中司法大楼债务化解267万元、普法宣传经费15万元、运行经费15万元。公证处业务经费10万元。

3、教育支出2920.93万元。教育局2878.93万元，其中义务教育均衡发展经费2688.13万元，第一小学、第四小学建设经费110.8万元、特岗教师招募经费80万元。子洲中学36万元，其中普通高中助学金配套26万元，专项经费10万元。党校业务经费6万元。

4、科学技术支出10万元。科技局考察学习经费10万元。

5、文化体育与传媒支出196.85万元。文化局140.85万元，其中文化大楼运行经费15万元、土地开垦费9.6万元、考察学习经费10万元、健康扶贫宣传经费2.6万元、《重耳川》剧本创作经费20万元、文工团退休人员养老保险8.65万元、文工团专项补助50万元、第八届省艺术节经费25万元。体育办56万元，其中市十四届运动会经费50万元、省市运动会优秀运动员、教练奖励6万元。

6、社会保障和就业支出231.5万元。人社局公共就业服务经费26万元。机关事业单位养老保险经办中心档案室建设经费5万元。双退所设备购置费3万元。老干局133.5万元，其中离休干部药费113.5万元、离休干部党委运行经费20万元。老龄办老年事业工作及慰问经费30万元。民政局社区网络配套经费15万元。宗教局业务及购置经费8万元。婚姻登记处业务经费3万元。残联残疾人就业保障金8万元。

7、医疗卫生支出464.15万元。第二人民医院CT购置费200万元。疾控中心40万元，其中儿童免疫信息化系统维护及冷链运转补助20万元，专项经费20万元。卫生进修学校业务经费3万元。地病办业务经费3万元。合疗办建档立卡贫困户合疗配套128.63万元。流动办49.52万元，其中协管员补助29.52万元，留守儿童关怀经费20万元。药监局食品药品安监经费40万元。

8、城乡社区事务支出1611.67万元。住建局1611.67万元，其中保障性安居工程配套416.7万元、马蹄沟小城镇建设配套179.97万元、专项经费15万元、马蹄沟小城镇建设1000万元。

9、农林水事务支出2076.6万元。农业局190万元，其中土地确权登记颁证180万元、农村产权交易中心建设10万元。农经站25万元，其中农村产权制度改革试点建设5万元、农村集体资产清产核资20万元。农技站20万元，其中地膜谷子专项经费4万元、中药材基地试验示范8万元、农作物病虫害防控经费8万元。种子管理站农作物新品种示范展示经费5万元。农检中心农产品质量安全监管示范基地建设5万元。水务局河堤工程项目1500万元。水土保持站业务经费10万元。动物监督所定点屠宰检疫经费24万元。林业局20万元，其中业务经费5万元、专项经费15万元。扶贫办277.6万元，其中扶贫对象核实及数据清洗经费89万元、扶贫数据平台及视频系统费用128.6万元、扶贫相关业务经费60万元。

10、交通运输支出31万元。交通局专项经费15万元。农管站16万元，其中业务经费5万元、农村道路养护配套11万元。

11、资源勘探电力信息等事务支出17万元。安监局安监经费17万元。

12、国土资源气象等事务支出319.75万元。国土局304.75万元，其中专项经费200万元、第二批土地征收储备金7.23万元、征地补偿款97.52万元。移民办业务经费15万元。

13、粮油物资管理事务支出126.06万元。粮食局104万元，其中储备粮保管费及粮油平衡调查费17万元、储备小麦轮换差价亏损87万元。烟草局烟叶公司职工养老保险22.06万元

14、其他支出1234.76万元。会议中心会议费90万元。接待办52.76万元，其中办公经费5万元、专项经费4.42万元、接待经费43.34万元。城投公司1092万元，其中车辆购置费92万元、广场建设欠帐化解1000万元。

不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员指正。