子洲县周家硷镇人民政府2018年财政预算信息公开

2018年周家硷镇人民政府部门预算编制说明

一、部门主要职责

   1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。
    2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。
    3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
    4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
    5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承办上级部门交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

      (一)、狠抓农业农村和精准扶贫工作，推动了镇域经济健康发展

    1、抓现代农业发展。

    2、抓畜牧业发展。

    3、抓农业基础设施建设。

    4、抓林业发展。

   （二）、注重民生事业，促进了社会各项事业健康发展     

    1、计划生育工作扎实推进。

    2、科教文卫工作扎实推进。

    3、综治维稳工作扎实推进。

    4、社会保障工作扎实推进。

    5、安全生产及防汛工作扎实推进。

    6、社会管理工作扎实推进。   

   （三）、狠抓党建工作，推进了基层党组织建设

    1、加强基层党组织建设。

    2、加强领导班子和干部队伍建设。

    3、全力搞好党员发展和教育工作。

    4、狠抓党风廉政建设。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和下属事业单位组成，具体包括以下下属二级单位: 计生办、司法所、财政所、退耕办、农综办、民政办、文化广播电视服务站。

部门人员情况如下表： 

    单位：人

四、本部门资产配置情况

本部门固定资产　209.15　万元。其中：房屋建筑物63万，通用设备106.15 万，专用设备40万。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款870.28万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

六、部门及单位预算收支安排情况(含下属单位)

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年一般公共预算拨款收入870.28万元，2017年一般公共预算拨款收入673.93万元，本年比上年增加196.35万元，主要增加的原因为2018年年初步预算。

(二)财政拨款收支情况

2018年, 财政拨款收入预算为870.28万元，全部为一般公共预算拨款预算。2018年, 财政拨款支出预算为870.28万元，包括一般公务服务306.98万元、科学技术支出53万元、文化体育与传媒支出245.65万元，社会保障和就业支出44.92万元，医疗卫生与计划生育支出33.5万元，农林水支出148.42万元，住房保障支出37.81万元。本单位2017年总收入673.93万元，总支出673.93万元，与本年相比2018年收支均增加196.35万元，主要增加的原因为2018年年初步预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年, 财政拨款收入预算为870.28万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加196.35万元，主要增加的原因为2018年年初步预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年财政拨款支出预算为870.28万元，其中一般公务服务306.98万元、科学技术支出53万元、文化体育与传媒支出245.65万元，社会保障和就业支出44.92万元，医疗卫生与计划生育支出33.5万元，农林水支出148.42万元，住房保障支出37.81万元。主要增加的原因为2018年年初步预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政拨款支出预算为870.28万元，其中工资福利支出618.17万元；对个人和家庭补助支出125.24万元，商品服务支出111.87万元，其他基本性支出15万元。主要增加的原因为2018年年初步预算。

（四）机关运行经费及项目支出

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排公用经费及项目支出 126.87 万元，

具体项目情况说明如下：

1.商品和服务支出111.87 万元，其中：办公经费37.75万元，会议费3.4万元，培训费2.4万元，公务接待费3.56万元，公务用车运行维护费3.35万元，维修（护）费25.94万元，其他商品和服务支出35.47万元。

2、基础设施建设项目15 万元，主要依据是乡镇专项补助文件，用于办公用品购置，项目资金来源上级财政拨款，所要达到的绩效目标是完善办公设施建设。

（五）本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

（六）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况说明： 2017年机关运行经费安排64.5万元，2018年机关运行经费安排111.87万元，同比增加47.37万元，增加原因主要是人员工资调增及机关事务增多。

七、2018年政府采购预算说明

无

八、“三公”经费支出安排情况（增减变化情况及原因）

2018年“三公”经费支出合计12.71　万元，其中招待费3.56　万元，比上年累计支出减少0.09　万元，减少2.47%，减少原因是单位领导人节省开支，禁止铺张浪费；公务用车运行维护费3.35万元，比上年累计支出减少0.05万元，减少1.47%,减少原因是单位领导人节省开支，禁止铺张浪费；会议费和培训费5.8万元，比上年增加1.7万元，增加41.46%，增加原因是因为今年脱贫攻坚任务重，开会和培训次数比上年度增加。

九、本部门需特别说明的其他情况

十、专业性较强名词解释。（主要是安排的项目名称解释）

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表一、2018年部门收支情况总表

附表二、2018年部门收入总表

附表三、2018年部门支出总表

附表四、2018年财政拨款总体收支情况表

附表五、2018年一般公共预算支出情况表

附表六、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

附表七、2018年一般公共预算基本支出情况表

附表八、2018年政府支出经济分类

附表九、2018年三公经费

附表十、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

附表十一、2018年政府采购

附表十二、2018年政府性基金

附表十三、2018年国有资本经营预算表

附表：2018年周家硷镇人民政府部门预算表.xlsx