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2018年子洲县砖庙镇人民政府预算编制说明
一、主要职责
近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。
在今后的发展中，镇党委、政府将继续带领全镇人民，加快发展步伐，使我镇人民更加富裕，社会更加和谐。根据三定方案规定。
二、2018年主要工作任务
1、镇域经济生产总值增长7.5%左右，固定资产投资增长10%左右，农民人均纯收入增长8%左右，人口自然增长率控制在6.5‰以内。全面完成上级部门下达的各项任务，社会保持和谐稳定；
2、切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作；
3、加大环境整治力度，不断改善农村环境卫生，推进“四城联创”工作；
4、完成好精准扶贫工作；
5、做好招商引资工作；
6、做好信访、综治维稳工作；
7、认真搞好新农村建设工作；
8、有效推动政府常规工作，进一步强化干部管理，促进政府自身的建设；
9、全镇核桃栽植面积达到30000余亩；
10、完成彭家河、美谷界、石家坪等村特色牲畜养殖秦川牛、猪、獭兔等；
11、完成一事一议工程。
三、砖庙镇人民政府设置和人员情况
砖庙镇人民政府属行政单位；财政预算全额拨款单位；本单位现有在职18个事业编制人员、25个行政编制人员、14个协管员、2个大学生村官、6个临时工，17个退休人员。
四、资产配置情况
本部门固定资产146.22万元。其中：房屋建筑物是64.08万元；车辆25.42万元；办公设备56.73万元。
五、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款692.8万元，政府性基金预算当年拨款为0万元。
六、2018年部门预算收支说明
（一） 收支预算总体情况。
2018年，子洲县砖庙镇人民政府收入预算为692.8万元，全部为一般公共预算拨款。
2018年子洲县砖庙镇人民政府支出预算为692.8万元，包括一般公共服务支出为334.99万元、科学技术支出7.99万元、社会保障和就业支出111.87万元、医疗卫生与计划生育支出25.3万元、农林水支出为183.2万元、住房保障支出为29.45万元。
预算收支增减变化情况说明：子洲县砖庙镇人民政府2017年总收入1459.89万元，总支出1459.89万元，与本年相比2018年收支均减少767.09万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
（二） 财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算为692.8万元，全部为一般公共预算拨款，比上年减少767.09万元，由于扶贫工作已尽尾声；2018年财政拨款支出预算为692.8万元，其中一般公共服务支出为334.99万元、科学技术支出7.99万元、社会保障和就业支出111.87万元、医疗卫生与计划生育支出25.3万元、农林水支出为183.2万元、住房保障支出为29.45万元。
（三）、一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年财政拨款收入预算为692.8万元，全部为一般公共预算拨款，比上年减少767.09万元，由于扶贫工作已尽尾声。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年财政拨款支出预算为692.8万元，其中一般公共服务支出为334.99万元、科学技术支出7.99万元、社会保障和就业支出111.87万元、医疗卫生与计划生育支出25.3万元、农林水支出为183.2万元、住房保障支出为29.45万元。比上年减少767.09万元，由于扶贫工作已尽尾声。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年财政拨款支出预算为692.8万元，其中工资福利支出401.65万元，商品和服务支出203.5万元，对个人和家庭的补助87.65万元。主要由于各方面工作量的变化。
（四）机关运行经费及项目支出
根据砖庙镇人民政府发展目标，结合财力可能，2018年安排公用经费203.5万元。其中办公费12.88万元；印刷费18.47万元；手续费0.5万元；水费0.78万元；电费11.97万元；邮电费1.5万元，差旅费1.5万元；维修（护）费18.3万元；会议费5万元；公务接待1.4万元；专用燃料费5万元；公务用车运行维护费1.5万元，生活补助124.7万元。较2017年减少，根据政策要求，深刻认识到节约开支，尽大量缩减不必要的开支,禁止铺张浪费的情况。
（五）本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。
（六）2018年政府采购无安排资金。
七、“三公”经费支出安排情况（增减变化情况及原因）
2018年“三公”经费支出合计7.9万元，其中招待费1.4 万元，比上年累计支出无变化；公务用车购置运行费1.5万元，与上年累计支出相比增减无变化，会议费为5万元，与上年累计支出相比增加了5万元。主要原因是扶贫会议增加。
八、专业性较强名词解释。（主要是安排的项目名称解释）
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附表一、部门预算收支总表
附表二、部门预算收入总表
附表三、部门预算支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按支出功能分类科目）
附表六、一般公共预算财政拨款支出预算表（按政府预算支出经济分类）
附表七、一般公共预算基本支出情况预算表（按政府预算支出经济分类）
附表八、一般公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
附表九、2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
附表十、2018年政府性基金收支预算表
附表十一、综合预算专项业务经费支出表
附表十二、2018年国有资本经营预算表
