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2018年裴家湾镇人民政府预算编制说明
一、部门主要职责
根据三定方案规定，我镇镇党委的主要职能是：
(一)宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定,执行镇党员代表大会(党员大会)决议,讨论决定本镇的重大问题。
(二)抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
(三)领导镇经济建设,制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。
(四)领导镇社会主义精神文明和民主法制建设,加强农村社会治安综合治理,贯彻执行党和国家的计划生育政策。
(五)领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。
(六)领导镇人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作
(七)领导上级有关部门派驻镇单位的党的建设,领导、支持和协调上级有关部门派驻镇单位的工作。
(八)完成上级党组织交办的其它任务。
镇政府的主要职能是:
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做
好农业、农村、农民工作。
(一)促进经济发展、增加农民收入
科学制定乡村发展规划,推动产业结构调整,根据本地产业
优势,培育壮大本地支柱产业;营造良好的发展环境、扶持典型示范引导,提高经济发展的质量和水平;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,促进农业发展增加农民收入;大力发展民营经济,增强农村集体经济实力,培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织尊重农民的生产经营自主权,提高农民的自我发展能力;搞好农业新技术示范,促进农业技术推广;搞好政策、信息、咨询服务,宣传国家投资方向、重点支持的产业产品,培训经济人才,及时为农民提供产、供、销等市场信息,发布经济致富信息
(二)强化公共服务、着力改善民生
拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;推进依法行政,严格依法履行职责;推行行政机关首问办理负责制度,强化责任意识;着力解决群众生产生活中的突出间题,切实维护农民合法权益;加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;加强农田水利基本建设增强农业抗御自然灾害的能力;加强基础设施建设,改善农民生产生活环境;搞好科技、信息服务,提高农民运用现代信息技术水平;加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务信息,搞好劳务输出,扩大农村劳动力就业;做好农村社会保障工作,扩大农村新型合作医疗覆盖面,提高农民参合率,建立健全农村困难群众最低生活保障制度,做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认证,解除农民后顾之忧;做好育龄妇女普查和生植健康检查;保证粮食直补,农资直补等各项惠农政策落实到户。
(三)加强社会管理、维护农村稳定
抓好农村思想政治建设和精神文明建设,加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理,促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展;加强计划生育管理,确保基本国策各项工作落到实处;加强安全生产管理,做好各项安全生产的监督检查、隐患排查,落实安全生产责任制;加强社会治安综合治理,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,消除社会不稳定因素;协助司法机关打击各类刑事犯罪活动,妥善处理突发性、群体性事件,确保人民群众生命财产安全;切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题,确保社会稳定;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,完善村规民约,深化农村平安创建工作
(四)推进基层民主、促进农村和谐
坚持党的领导,保障农民群众的选举权;健全完善村党组织的充满活力的村民自治机制,保障村民的参与权;健全村务公开制度,保障农民群众的知情权;规范民主决策机制,拓宽村民民主参与村级事务的渠道,调动村民群众参与村级事务的积极性保证村民的决策权;强化村务管理的监督制约机制,保障农民群众的监督权。
二、2018年主要工作任务
全镇经济社会发展的总体思路是：以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以党建为引领，以全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会目标为根本，以建设“美丽裴镇、幸福裴镇、实力裴镇”为目标，以山区农业现代化为抓手，紧盯追赶超越目标，大力发展“山地苹果、核桃、中药材、畜牧养殖业”四大主导产业，重点抓好“农村基层党建、山区农业现代化建设、社会事业建设、生态文明建设”四大工作任务，着力将我镇打造为全县党建示范镇和经济建设龙头镇。
三、部门预算单位构成
子洲县裴家湾镇人民政府内设6个机构：子洲县裴家湾镇政府党政综合办、子洲县裴家湾镇政府财政所、子洲县裴家湾镇政府计生站、子洲县裴家湾镇政府农综办、子洲县裴家湾镇政府事务办、子洲县裴家湾镇政府文化站。
四、部门人员情况说明
子洲县裴家湾镇人民政府为财政预算全额拨款单位；本单位现有总编制61个，现有28个事业编制人员、25个行政编制人员、14个退休人员。
（人员情况饼状图）
五、本部门资产配置情况
本单位固定资产总额为159.98万元，其中房屋103.95万元，办公设备56.03万元。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款863.17万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年综合预算收入863.17万元，全部为一般公共预算拨款，比上年增加194.46万元，主要由于扶贫工作量增加；
2018年综合预算支出863.17万元，其中预算一般公共服务支出390.18万元，文化体育与传媒支出12.50万元，社会保障和就业支出76.72万元，医疗卫生与计划生育支出29.70万元，农林水支出319.26万元，住房保障支出34.81万元。本年预算支出比上年增加194.46万元，主要由于扶贫工作量增加。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收入预算为863.17万元，全部为一般公共预算拨款，比上年增加194.46万元，主要由于扶贫工作量增加；2018年财政拨款支出预算为863.17万元，其中预算一般公共服务支出390.18万元，文化体育与传媒支出12.50万元，社会保障和就业支出76.72万元，医疗卫生与计划生育支出29.70万元，农林水支出319.26万元，住房保障支出34.81万元。本年财政拨款支出预算比上年增加194.46万元，主要由于扶贫工作量增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算收入863.17万元，全部为一般公共预算拨款，比上年增加194.46万元，主要由于扶贫工作量增加；
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年财政拨款支出预算为863.17万元，其中预算一般公共服务支出390.18万元，文化体育与传媒支出12.50万元，社会保障和就业支出76.72万元，医疗卫生与计划生育支出29.70万元，农林水支出319.26万元，住房保障支出34.81万元。本年财政拨款支出预算比上年增加194.46万元，主要由于扶贫工作量增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年财政拨款支出预算为863.17万元；其中工资福利支出555.20万元，商品和服务支出50.99万元，对个人和家庭的补助196.98万元，主要由于各方面工作量的变动。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年“三公”经费支出合计2.6万元，其中因公出国0万元，与上年无变化；公务接待费0.6万元，比上年累计支出减少4万元，主要由单位领导加大对铺张浪费作风进行常态化监管；公务用车运行维护费2万元，比上年累计支出减少2.8万元，此项是由于车辆时间较长，基本不能正常运行。
（七）机关运行经费安排情况
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排公用经费及项目支出110.99万元。其中办公费1.89万元；印刷费1.20万元；水费0.80万元；电费1.50万元；差旅费0.50万元；公务用车运行维修（护）费2.00万元；公务接待0.60万元；其他商品和服务支出42.50万元；其他支出60.00万元；较2017年减少，根据政策要求，深刻认识到节约开支，尽大量缩减不必要的开支,禁止铺张浪费的情况。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业性较强名词解释
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。……
附表：表1 2018年部门综合预算收支总表
表2 2018年部门综合预算收入总表
表3 2018年部门综合预算支出总表
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。
