子洲县电市镇人民政府2018年财政预算信息公开

2018年子洲县电市镇人民政府预算编制说明

一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是： 1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。

2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。

3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。

4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。

5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。

6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。

7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

1、通过全镇上下努力，实现全镇经济社会快速健康发展，农民人均纯收入快速增长，全力扶持养殖业的发展和农业现代化建设，带领全镇人民走向新的生活。

2、将人口自然增长率控制在10%以内，在控制人口的同时提高计划生育服务水平。

3、加大封山禁牧管护力度，进一步巩固生态建设成果。

4、加大环境整治工作，不断改善农村环境卫生。

5、做好信访、维稳工作。调节和处理民事纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会稳定。

6、努力做好撤村并支及村委换届工作。

7、有效推动政府常规工作，进一步加强干部管理工作，促进政府建设。

三、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和6个下属事业单位组成。下属事业单位为：子洲县电市镇政府党政综合办、子洲县电市镇政府财政所、子洲县电市镇政府计生站、子洲县电市镇政府农综办、子洲县电市镇政府事务办、子洲县电市镇政府文化站；部门总编制46人，其中行政编制26人，事业编制20人。实有在职52人，退休9人；另遗属3人，六十年代1人。 

    单位：人

四、单位资产配置情况

本单位固定资产235.68万元。其中：房屋建筑物75万，通用设备115.68 万，专用设备45万。

五、单位预算收支安排情况

1、2018年收入预算情况

2018年一般公共预算拨款收入746.56万元。2017年一般公共预算拨款收入523.57万元，本年比上年增加222.99万元，增加的主要原因是有新分配和村官转正人员需纳入预算。

2、2018年支出预算情况

2018年, 财政拨款收入预算为746.56万元，全部为一般公共预算拨款预算。2018年, 财政拨款支出预算为746.56万元，包括一般公务服务406.46万元、科学技术支出35.16万元、文化体育与传媒支出34.66万元，社会保障和就业支出75.8万元，医疗卫生与计划生育支出6.34万元，农林水支出158.33万元，交通运输支出8.34，住房保障支出21.38万元。

3、一般公共预算拨款支出明细情况。

①一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入746.56万元。2017年一般公共预算拨款收入523.57万元，本年比上年增加222.99万元，增加的主要原因是有新分配和村官转正人员需纳入预算。

②支出按功能科目分类的明细情况

2018年, 财政拨款收入预算为746.56万元，全部为一般公共预算拨款预算。2018年, 财政拨款支出预算为746.56万元，包括一般公务服务406.46万元、科学技术支出35.16万元、文化体育与传媒支出34.66万元，社会保障和就业支出75.8万元，医疗卫生与计划生育支出6.34万元，农林水支出158.33万元，交通运输支出8.34，住房保障支出21.38万元。主要增加的原因为2018年年初步预算。

③支出按经济科目分类的明细情况

2018年公共预算拨款支出746.56万元，其中：工资福利支出预算670.96万元，商品和服务支出预算70.50万元，对个人和家庭补助支出预算5.1万元。主要增加的原因为2018年年初步预算。

4、机关运行经费及项目支出

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排公用经费及项目支出 132.7 万元，

具体项目情况说明如下：

①商品和服务支出72.7万元，其中：办公经费54.8万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费2.2万元，公务用车运行维护费3.7万元，维修（护）费8万元。

②基础设施建设项目60万元，主要依据是乡镇专项补助文件，用于办公用品购置，项目资金来源上级财政拨款，所要达到的绩效目标是完善办公设施建设。

5、本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

6、机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况说明： 2017年机关运行经费安排70万元，2018年机关运行经费安排178.38万元，同比增加108.38万元，增加的主要原因是有新分配、村官转正人员和人员工资调增及机关事务增多需纳入预算。

六、2018年政府采购预算说明

政府采购未安排资金。

七、“三公”经费支出安排情况

2018年“三公”经费支出合计9.9万元，其中招待费2.2万元，比上年累计支出减少0.1万元，减少4.3%，减少原因是单位节省开支，禁止铺张浪费；公务用车运行维护费3.7万元，比上年累计支出减少0.4万元，减少9.7%，减少原因是单位节省减少用车量，加强公车管理；会议费和培训费4万元，减少2.4%，减少原因是单位相应党中央号召，安排镇村两级干部沉入村基层开展实际工作，减少开会和培训次数。

八、专业性较强名词解释。

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表一、2018年部门收支情况总表

附表二、2018年部门收入总表

附表三、2018年部门支出总表

附表四、2018年财政拨款总体收支情况表

附表五、2018年一般公共预算支出情况表

附表六、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

附表七、2018年一般公共预算基本支出情况表

附表八、2018年政府支出经济分类

附表九、2018年三公经费

附表十、2018年部门综合预算专项业务经费支出表

附表十一、2018年政府采购

附表十二、2018年政府性基金

附表十三、2018年国有资本经营预算表

附表下载：子洲县电市镇人民政府2018年财政预算信息公开表.xlsx