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子洲县槐树岔便民服务中心2018年财政预算信息公开说明
一、单位主要职责
1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
2、锁定目标，找准路径，全力推进集中力量精准脱贫攻坚工作
3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
7、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。
9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作。
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
二、2018年主要工作任务及目标
1、乡域经济生产总值增长6%左右，固定资产投资增长2%左右，农民人均纯收入增长13%左右，人口自然增长率控制在5.2‰以内。全面完成上级部门下达的各项任务，社会保持和谐稳定。
2、全力脱贫攻坚目标，着力增进民生福祉。
切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作。
3、加大环境整治力度，不断改善农村环境卫生，推进“四城联创”工作。
4农业现代化示范村，引领全乡农业向现代化发展。
5、优化农业产业结构，推进农业经济全面稳步发展。
6、进一步加大协调力度，确保各项重点工程顺利完成。
7、抓好党的执政能力建设，改进干部作风。
8、切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作。
9、抓好民生各项事业建设，提升百姓福祉。
三、单位基本情况
本部门由机关本级和下属事业单位组成，具体包括以下下属二级单位: 计生办、财政所、退耕办、农综办、民政办、文化广播电视服务站。
财政预算全额拨款单位；本单位现有在职21个事业编制人员、16个行政编制人员、10个协管员、1个大学生村官、2个临时工，14个退休人员。
四、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款536.87万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
五、2018年部门预算编制收支情况
（一）收支预算总体情况。
2018年公共预算拨款收入536.87万元，全部为一般公共预算拨款预算。
22018年公共预算拨款支出536.87万元，包括一般公务服务483.05万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出10万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、农林水支出13.82万元和交通运输支出10万元。
预算收支增减变化情况说明： 2017年总收入468.86万元，总支出468.86万元，与本年相比2018年收支均增加68.01万元，主要增加的原因是2018年基本支出款较2017年增加68.01万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年,财政拨款收入预算为536.87万元，全部为一般公共预算拨款预算。2018年,财政拨款支出预算为536.87万元，包括一般公务服务483.05万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出10万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、农林水支出13.82万元和交通运输支出10万元。本单位2017年总收入468.86万元，总支出468.86万元，与本年相比2018年收支均增加68.01万元，主要增加的原因是2018年基本支出款较2017年增加68.01万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年,财政拨款收入预算为536.87万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加68.01万元，主要增加的原因是2018年基本支出款较2017年增加68.01万元。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2018年财政拨款支出预算为536.87万元，其中一般公务服务483.05万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出10万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、农林水支出13.82万元和交通运输支出10万元。主要增加的原因为2018年年初步预算。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2018年财政拨款支出预算为536.87万元，其中工资福利支出387.53万元；对个人和家庭补助支出69.12万元，商品服务支出80.22万元。主要增加的原因是2018年基本支出款较2017年增加68.01万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出情况及与上年比较增减情况。
与2017年相比，财政预算安排的“三公”经费均有大幅度的减少，其中：公务接待费上年预算4.8万元，今年没有预算；公务用车维护费上年预算了4万元，今年只预算了2.4万元；因公出国境费用均没有预算；会议费上年预算了3万元，今年只预算了2万元；培训费方面今年预算较去年有所减少，上年预算了1.7万元，今年预算2万元，严格控制三公经费开支范围。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排80.22万元，其中办公费20万元，公务用车运行维护费2.4万元，会议费2万元，培训费2万元，维护费50万元，其他商品和服务支出3.82万元，较2017年减少26.82万元，本年单位领导人深刻认识到节省开支，禁止铺张浪费的情况。
（八）政府采购情况。
2018年政府采购无安排资金。
六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位固定资产总量为152.45万元。其中：土地、房屋及构筑物92.25万元，办公设备60.2。
七、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表一、2018年部门收支情况总表
附表二、2018年部门收入总表
附表三、2018年部门支出总表
附表四、2018年财政拨款总体收支情况表
附表五、2018年一般公共预算支出情况表
附表六、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
附表七、2018年一般公共预算基本支出情况表
附表八、2018年政府支出经济分类
附表九、2018年三公经费
附表十、2018年部门综合预算专项业务经费支出表
附表十一、2018年政府采购
附表十二、2018年政府性基金
附表十三、2018年国有资本经营预算表
