子洲县老君殿镇人民政府2018年财政预算信息公开

2018年老君殿镇人民政府预算编制说明 

一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

  1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

    2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

    3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

    4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

    5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

    6、承办上级部门交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

今年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划的承上启下之年，做好今年的工作至关重要。

全镇经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出“脱贫攻坚、灾后重建、追赶超越”三大重点，狠抓扫黑除恶、城乡环境、干部作风三大整治，大力实施乡村振兴战略，全面提升山区农业现代化水平，奋力开创新时代美丽幸福实力老君殿建设新局面。

主要预期目标是：完成镇内生产总值2.6亿元，增长10%；完成固定资产投资1亿元，增长15%；农村居民人均可支配收入10766元，增长8.8%；粮食总产量6000吨 。

三、部门设置和人员情况

本部门由党政综合办、财政所、计生站、农综办、文化站、事务办组成。部门人员情况如下表： 

    单位：人

四、本部门资产配置情况

本部门固定资产225.71万元。其中房屋176.30万元，汽车21万元，专用设备0.28万元，家具用具28.13万元。

五、部门及单位预算收支安排情况(含下属单位)

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年一般公共预算拨款收入837.03万元，无政府基金拨款收入。较上年增加179.49万元，主要增加的原因为2018年年初步预算。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为837.03万元，全部为一般公共预算拨款预算。2018年, 财政拨款支出预算为837.03万元，包括一般公务服务310.53万元、文化体育与传媒支出126.05万元，社会保障和就业支出59.14万元，社会保险基金支出92.11万元，医疗卫生与计划生育支出17.40万元，农林水支出198.32万元，住房保障支出33.48万元。本单位2017年总收入657.54万元，总支出657.54万元，与本年相比2018年收支均增加179.49万元，主要增加的原因为2018年年初步预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

 2018年, 财政拨款收入预算为837.03万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加179.49万元，主要增加的原因为2018年年初步预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年财政拨款支出预算为837.03万元，其中一般公务服务310.53万元、文化体育与传媒支出126.05万元，社会保障和就业支出59.14万元，社会保险基金支出92.11万元，医疗卫生与计划生育支出17.40万元，农林水支出198.32万元，住房保障支出33.48万元。。主要增加的原因为2018年年初步预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年财政拨款支出预算为837.03万元，其中工资福利支出686.60万元；对个人和家庭补助支出127.88万元，商品服务支出110.53万元，其他基本性支出40万元。主要增加的原因为2018年年初步预算。

（四）机关运行经费及项目支出

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排公用经费及项目支出150.43万元。

机关运行经费情况如下：

2018年机关运行经费安排110.53万元，其中办公经费24.65万元，公务接待费3.8万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出77.98万元。 2017年机关运行经费安排64.5万元，2018年机关运行经费安排178.02万元，同比减少67.49万元，减少原因主要是严格经费管理，缩减开支。

具体项目支出情况说明如下：

1：专项补助项目 15 万元，主要依据产业大户带动贫困户脱贫和环境卫生整治要求，给予我镇南坬村应马安公司产业扶持10万元，用于河道垃圾清理5万元，项目资金来源预算安排，所要达到的绩效目标带动贫困户增收和改善环境卫生。

2：崔家坪饮水工程伤害事故赔偿25万元，主要依据工程伤害事故赔偿办法，用于伤害事故赔偿，补偿标准按照伤害程度，协商解决，项目资金来源预算安排，所要达到的绩效目标，完成伤害补偿。

（四）本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款837.03万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、“三公”经费支出安排情况（增减变化情况及原因）

2018年“三公”经费支出合计7.8万元，其中因公出国0万元；招待费3.8万元，比上年累计支出减0.1万元，减2.6%，减少原因严格三公经费管理，缩减开支；公务用车购置运行费4万元，比上年累计支出减0.9万元，减22.5%,减少原因严格三公经费管理，缩减开支。

八、本部门需特别说明的其他情况

       无

九、专业性较强名词解释。（主要是安排的项目名称解释）

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

附表一、部门预算收支总表

附表二、部门预算收入总表

附表三、部门预算支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按支出功能分类科目）

附表六、一般公共预算财政拨款支出预算表（按政府预算支出经济分类）

附表七、一般公共预算基本支出情况预算表（按政府预算支出经济分类）

附表八、一般公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出预算表

附表九、2018年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表十、2018年政府性基金收支预算表

附表十一、2018年国有资本经营预算表

附表：子洲县老君殿镇人民政府2018年财政预算信息公开表.xlsx