子洲县2018年县本级财政预算调整（草案）报告

子洲县2018年县本级财政

预算调整（草案）报告

子洲县财政局局长  加春雄

（2018年12月21日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现就2018年县本级财政预算调整（草案）报告如下，请予审议。

一、预算调整（草案）的指导思想和原则

2018年财政预算调整的指导思想是：根据党的十九大精神，县委、县政府对财政工作的要求，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，强化预算执行和监督，切实做到保运转、保民生、保重点，促进全县经济社会平稳健康可持续发展。

按照以上指导思想，预算调整本着以下原则：一是确保人员经费足额安排；二是确保县委、县政府重大决策支出安排；三是确保财政收入应收尽收；四是厉行节约、压缩一般性支出，切实保障重点工作落实和民生支出需要。

二、可调整财力情况

年度预算执行中，由于上级补助变化等因素，全县财政收支预算需作相应调整。

2018年财政可调整财力31928万元。具体情况如下：

（一）上级补助收入增加11928万元。

1、省对县均衡性转移支付补助增加6300万元；

2、激励性转移支付减少1833万元；

3、调资补助增加2600万元；

4、困难县财力结算补助增加2900万元；

5、脱贫攻坚转移支付增加1961万元。

（二）债券转贷收入20000万元

三、预算调整（草案）支出意见

乡镇支出预算调整安排1531万元（其中人员经费478万元，镇村运转经费1053万元）。县本级支出预算调整安排30372万元，具体内容如下：

（一）人员经费支出调整安排2145万元，其中：

1、工资改革增加2066万元；

2、增人增资 961万元；

3、在职转退休核减工资-686万元；

4、在职死亡人员核减工资-30万元；

5、遗属、伤残、六十年代补助增资68万元；

6、车补及乡镇津贴等补助177万元；

7、7－12月住房基金含改革性津贴增加426万元；

8、增人增资住房公积金增加178万元；

9、其他补助1670万元，具体是：文联文艺创作奖励奖金4.2万元；合疗办2017年12月贫困人口新农合优惠县配套89.36万元；司法局医药费 29.98万元；供销社企业在职养老保险51.95万元；民政局军人抚恤金22.94万元、无人抚养儿童生活补贴配套16.8万元；水务局自来水公司上划遗留643万元；烟草管理局烟叶公司职工养老保险24.22万元；教育局聘27名校园安保人员工资47.25万元；公安局2017年节假日加班补助324.71万元；交警队2017年节假日加班补助72.42万元；林业派出所2017年节假日加班补助23.90万元；广电中心老放映员生活补助17.5万元；环保局退休人员补助3.24 万元；老君殿小学退休人员补助1.25万元；老龄办敬老月慰问经费 15万元、全县68-80周岁贫困老人意外保险县配套 7.80万元；人才中心协管员补助及养老保险198万元；老干局离休人员药费追加77.5万元。

10、年初预算结余-2685万元，其中预留医改经费和增人增资结余-1885万元、年初预算民政优扶调整社保专款安排结余-800万元。

（二）专项及非人员经费调整安排8227万元。

1、一般公共服务支出2472.54万元。人大办110万元，其中机关运行经费100万元、预算监督联网购置经费10万元。县委办大楼及会议室维修改造430万元。政府办548.2万元，其中办公大楼维修维护费250万元、运行办公经费100万元、党建扶贫电子政务等工作经费140万元、关工办第二届青少年文学创作大赛经费1.9万元、关工办青少年法治安全报告会经费6.3万元、关工办工作经费15万元、政务服务中心便民热线建设经费35万元。政协办办公楼维护及机关运行经费60万元。纪检委业务经费10万元。巡察办办公设备购置及办公费20万元。组织部34.6万元，其中领导能力提升培训经费24.6万元、业务经费10万元。宣传部257.3万元，其中购买《梁家河》纪实文学经费10万元、《这里是陕西》子洲篇制作宣传经费90万元、新媒体发展扶持专项资金30万元、《瞭望周刊》宣传经费28万元、纪念改革开放40周年全国文化名家子洲行活动经费 45万元、党报党刊征订增加经费 17.3万元、理论学习中心组学习资料经费12万元、业务经费10万元、维修购置15万元。政法委55万元，其中扫黑除恶专项斗争工作经费30万元、业务经费10万元、维修购置15万元。统战部16万元，其中全域子洲乌鲁木齐工作站成立经费6万元、业务经费10万元。妇联20万元，其中妇女儿童发展经费10万元、妇女活动室建设经费10万元。档案局新建综合档案馆项目设计费及前期费110万元。史志办40万元，其中《子洲年鉴2018》编印经费10万元、《子洲革命老区建设发展史》和《子洲7.26抗洪救灾志》编印经费20万元、纪念陕北特委成立90周年座谈会经费10万元。团委11万元，其中净水计划县配套5万元、业务经费6万元。直委党建工作会议经费及业务经费8万元。文联扶贫扶志系列活动及运行经费5万元。文明办43万元，其中扶贫扶志宣传经费28万元、创文广告牌制作宣传经费15万元。事业单位登记局管理改革及三变改革工作经费8万元。工商联营商环境及全域子洲各商会农特产展厅建设经费10万元。发改局108万元，其中何集村搬迁工程遗留30万元、十三五规划中后期评估及编制工作经费63万元、维修购置15万元。体改办中药村产业助力扶贫经验交流会议费40万元。审计局购买第三方社会服务40万元。质监局质量强县工作经费10万元。工商局提升营商环境工作经费22万元。收费中心票据工本费8万元。乡核算中心设备购置费15万元。企财所更新软件经费3万元。资金所业务经费13.2万元。采购中心评审专家劳务费10万元。采管办设备购置费7万元。国库支付中心设备购置及凭证印刷费8万元。会计函授站设备购置3万元。综改办一事一议信息软件系统升级维护费6.5万元。物价所办公用房维修10万元。价格认证中心价格争议调解处理和涉案物品价格认定工作经费10万元。会议中心会议费160万元。接待办22.94万元，其中“扫黑除恶巡查”专项经费13.44万元、服务百姓健康行动全国大型义诊活动专项经费9.5万元。国税局2017年超收奖励经费154.4万元。地税局2017年超收奖励经费15.4万元。环保局编制三河沟水源地技术方案经费10万元。

2、公共安全支出877.3万元。公安局455万元，其中严打斗争专项经费100万元、身份证工本费5万元、综合大楼灾后重建项目100万元、戒毒所建设经费100万元、派出所建设100万元、制作全县门牌经费50万元。看守所25万元，其中水浇湾杀人案救治专项经费5万元、伙房改造及金刚网建设20万元。检察院80万元，其中清理苏渠河槽经费10万元、办案业务经费10万元、驻所监察室监控设备采购费用60万元。法院办公办案和信访维稳案件经费190万元。司法局50万元，其中法律援助业务经费10万元、司法大楼运行及基层司法所业务经费25万元、人民调解普法宣传15万元。律师事务所一村一法律顾问专项经费5万元。公证处业务经费7万元。普法办“法律进学校”活动经费9.75万元。武装部33.55万元，其中新兵役前教育训练经费9.4万元、民兵应急连训练经费14.15万元、业务经费10万元。县中队科技强勤及解决执勤隐患22万元。

3、教育支出679万元。教育局399万元，其中特岗教师招聘经费50万元、支持教育发展经费289万元， 学前教育设备购置60万元。职教中心设备购置30万元。张家港希望中学新校区建设经费200万元。党校十九大轮训和村后备干部培训50万元。

4、文化体育与传媒支出316.4万元。文化局296.4万元，其中文化三下乡活动及面花节演出经费20万元、文化三下乡文艺演出费14.8万元、图书馆项目前期费50万元、魅力陕西百人唢呐活动经费11.6万元、广场牌楼工程项目资金200万元。图书馆图书楼阅读开放水暖电运行经费3万元。体育办协会及业务经费13万元。业体校训练经费4万元。

5、社会保障和就业支出102.8万元。人社局市协管专职消防员招聘经费20万元。人才服务中心档案管理经费15万元。社保中心取消集中认证后入户调查经费10万元。农保办乡村养老保险经办费10万元。医改办购置费2万元。老干局25.8万元，其中离退休干部外出参观学习经费17.8万元、老干部艺术团“三下乡”演出及设备购置费8万元。婚姻登记处办公经费3万元。宗教局宗教场所宣传牌制作经费5万元。残联12万元，其中办证经费6万元、残疾人保障金4万元、残疾人居家托养追加2万元。

6、医疗卫生支出583万元。卫计局307万元，其中2017年药品三统一差价补贴300万元、公共卫生配套7万元。合疗办办公用房维修10万元。计生指导站购置经费5万元。干职办业务经费5万元。创建办大理路空闲地治理经费11万元。红十字会宣传服务及救护培训经费5万元。计生人调队人口调查监测经费6万元。卫校办公经费3万元。爱卫会医疗废物处置专项经费30万元。三川口卫生院业务经费1万元。中医院基建项目缺口资金化解200万元。

7、城乡社区事务支出853.4万元。住建局安排污水处理厂购买拉污车经费28万元。环卫所垃圾桶购置17.4万元。城投公司208万元，其中马蹄沟王庄等城镇建设工程缺口资金200万元、车辆运行经费8万元。工业园区工业大道工程项目款600万元。

8、农林水事务支出788.5万元。农业局苹果中药材产业先进乡镇及示范园奖励经费67万元。农业执法队农药专项监管执法经费10万元。农机管理站深松项目配套及业务经费38万元。园艺站技术推广经费10万元。林业局81万元，其中创建省级森林城市工作经费40万元、核桃产业先进示范园奖励经费6万元、林业大楼运行维护费10万元、生态建设及核桃产业建设工作经费10万元、维修购置15万元。水务局县城石沟至熙和小区堤防工程500万元。水保站业务经费5万元。水监站“三沟一河”整治和补偿费征收执法经费20万元。动监所生猪屠宰检疫和执法防护服购置经费37.5万元。扶贫办扶贫对象数据清洗经费20万元。

9、交通运输支出253.4万元。运管所客运市场专项整治和办公运行经费15万元。出租办客运市场专项整治经费10万元。农管站228.4万元，其中农村公路日常养护县配套增加17万元、村级公路养护费标准提高及考核奖励经费161.4万元、冯槐路水毁隐患工程50万元。

10、资源勘探电力信息等事务支出108万元。安监局安监经费15万元。安监大队办公经费6万元。工贸局87万元，其中wifi覆盖租用费72万元、电商示范县业务费及煤矿安监业务费15万元。

11、国土资源气象等事务支出1192万元。国土局返还市国土局超拨土地整治项目资金（17年财政以存量收回）1192万元。

（三）债券资金安排支出20000万元。

1、县城防洪工程2000万元。

2、易地扶贫搬迁项目4800万元。

3、标准化学校建设项目（一小、四小）3000万元。

4、子洲县图书馆建设项目800万元。

5、子洲县体育馆（健身中心）、游泳馆建设项目500万元。

6、子洲县文化中心建设项目（文化馆）900万元。

7、农村公路建设5000万元。

8、污水管网建设项目3000万元。

四、平衡情况

全县可调整财力31928万元，调整支出预算安排31903万元（其中乡镇级1531万元、县本级30372万元），结余25万元。

不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员指正。