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子洲县财政系统2019年部门预算公开说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中省市关于财政发展规划、政策、拟定和执行全县财政政策、政策方案及其他有关政策；分析预测全县财政经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订全县的财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草本县财政、财务、会计管理方面的政策和规定。
（三）承担县本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告县本级和全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；组织制定全县经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责指导乡镇财政业务工作。
（四）负责政府非税收入管理、按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定执行彩票管理政策和相关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，研究拟订县内有关税收政策调整方案并组织实施，并按规定程序报批。
（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，制定开支标准和支出政策。
（八）负责审核和汇总编制全县国有资产经营预算草案，制定全县国有资产经营预算的制度和办法，收取全县企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理机关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。
（九）负责办理和监督经济发展方面的县财政支出，中、省、市、县政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目的财政拨款并监督执行，组织政府性投资项目评审；参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全县农业综合开发资金的管理工作。
（十）会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全县社会保障资金（基金）的财务管理制度。
（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，规范财政风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度。
（十二）会同有关部门开展全县财政金融业改革和发展政府研究工作；拟订全县金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。
（十三）研究建立财政预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制；制定财政资金绩效评价工作的有关政策、制度和实施办法；组织和开展财政资金绩效评价工作。
（十四）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督本县注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（十五）监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十六）承办县政府交办的其他事项。
二、2019年度部门主要工作任务
认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，落实积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，着力调结构、转方式、促升级；加大财政资金统筹使用力度，调整优化支出结构，保障和改善基本民生；推进财税改革，坚持依法理财，严明财经纪律，提高财政管理水平，促进全县经济社会持续健康发展。全力完成2019年收入任务。
三、部门基层预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属13个事业单位预算。纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 财政局（本级） |
2 | 政府采购中心 |
3 | 农业财务管理所 |
4 | 生产资金管理所 |
5 | 收费中心 |
6 | 会计局 |
7 | 综改办 |
8 | 国资办 |
9 | 采购中心 |
10 | 支付中心 |
11 | 乡核算中心 |
12 | 税控办 |
13 | 企财所 |
14 | 函授站 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制192人，其中行政编制11人，事业编制180人；实有人员179人，其中行政11人，事业169人。单位管理的离退休人员42人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台，2019年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2878.33万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年,县财政系统收入预算为2878.33万元，全部为一般公共预算拨款预算。
2019年,财政系统支出预算为2878.33万元，包括一般公务服务2812.33万元、车辆购置21万元、PPP项目中介咨询费45万元。
预算收支增减变化情况说明：财政系统2018年总收入2192.03万元，总支出2192.03万元，与上年相比2019年收支均增加686.3万元，主要原因是将综改办一事一议资金及国资办中医院旧址维修费等计入收支。
（二）财政拨款收支情况
2019年,县财政系统收入预算为2878.33万元，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,财政系统支出预算为2192.03万元，包括一般公务服务2812.33万元、车辆购置21万元、PPP项目中介咨询费45万元。财政系统2019年总收入2878.33万元，总支出2878.33万元，与上年相比2019年收支均增加686.3万元，主要原因是将综改办一事一议资金及国资办中医院旧址维修费等计入收支。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,县财政系统收入预算为2878.33万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加686.3万元，主要原因是将综改办一事一议资金及国资办中医院旧址维修费等计入收支。
2. 支出按功能科目分类的明细情况
2019年财政系统支出预算为2878.33万元，其中一般公务服务2812.33万元、车辆购置21万元、PPP项目中介咨询费45万元，主要原因是将综改办一事一议资金及国资办中医院旧址维修费等计入收支。
3. 支出按经济科目分类的明细情况
2019年财政系统支出预算为2878.33万元，其中工资福利支出1792.06万元；对个人和家庭补助支出227.27万元，商品服务支出793万元;其他资本性支出66万元。主要原因是将综改办一事一议资金及国资办中医院旧址维修费等计入收支。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2018年“三公”经费预算21万元；其中公务用车运行费维护费预算6万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减; 因公出国（境）费是0万元;2018年公务接待费预算0万元。
2019年“三公”经费预算21万元；同比增加248%，其中公务用车运行费维护费预算21万元，同比增加248%，主要原因是我局下属单位财监局，因业务需要，编制内可以购买公车1辆，故公务用车费用增加； 因公出国（境）费是0万元;2018年公务接待费预算0万元，与上年一致。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排情况说明：财政系统2018年机关运行经费安排265万元，2019年机关运行经费安排793万元，其中办公费48万元、印刷费37万元、水费5.5万元、电费13万元、邮电费4万元、取暖费22万元、差旅费12万元、维修费15万元、租赁费65万元、培训费40万元、其他商品和服务支出531.5万元。同比增加686.3万元，增加原因主要是将综改办一事一议资金及国资办中医院旧址维修费等计入收支。
（八）政府采购情况。
政府采购安排情况说明：财政系统2018年办公设备采购及信息网络及软件配置更新经费安排40万元，2019年PPP项目中介咨询费45万元、车辆购置21万元，同比增加26万元，增加原因主要我局下属单位财监局，因业务需要，编制内购买公车1辆。。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附表：1.财政系统2019年综合预算收支总表
2.财政系统2019年综合预算收入总表
3.财政系统2019年综合预算支出总表
4.财政系统2019年综合预算财政拨款收支总表
5.财政系统2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6.财政系统2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
7.财政系统2019年一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）
8.财政系统2019年一般公共预算基本支出明细表（经济分类）
9.2019年财政系统综合预算政府性基金收支表
10.2019年财政系统综合预算专项业务经费支出表
11.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12. 财政系统2019年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
子洲县财政局
2019年7月25日
