子洲县高家坪乡人民政府2019年预算公开

子洲县高家坪乡人民政府2019年预算编制说明

一、主要职责

近几年的工作，在乡党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全乡经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。 主要有以下几点

 （一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

 （二）组织制定和实施本乡国民经济和社会发展计划及其政策措施。

 （三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展计划、各项任务、决议和方案。

 （四）领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

 （五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

 （六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、2019年主要工作任务

 (一)、狠抓农业农村和精准扶贫工作，推动了乡域经济健康发展

    1、抓现代产业发展。

    2、抓畜牧业发展。

    3、抓农业基础设施建设

   （二）、注重民生事业，促进了社会各项事业健康发展     

   1、社会管理工作扎实推进。

   2、科教文卫工作扎实推进。

    3、综治维稳工作扎实推进。

    4、社会保障工作扎实推进。

    5、安全生产及防汛工作扎实推进。

   （三）、狠抓党建工作，推进了基层党组织建设

    1、加强基层党组织建设。

    2、加强领导班子和干部队伍建设。

    3、全力搞好党员发展和教育工作。

    4、狠抓党风廉政建设。

三、高家坪乡人民政府设置和人员情况

高家坪乡人民政府属行政单位；财政预算全额拨款单位；本单位现有在职24个事业编制人员、16个行政编制人员、12个协管员、3个临时工，9个退休人员。

    单位：人

四、资产配置情况

截止2018年12月31日固定资产　165　万元。其中：房屋建筑物50万元，通用设备85万元，专用设备30万元。

    五、部门预算绩效目标说明

    2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款532.7万元，政府性基金预算当年拨款为0万元。

    六、2019年部门预算收支说明

（一） 收支预算总体情况。

2019年，子洲县高家坪乡人民政府收入预算为532.7万元，全部为一般公共预算拨款。

2019年子洲县高家坪乡人民政府支出预算为532.7万元，包括一般公共服务支出为340.1万元、科学技术支出3万元、社会保障和就业支出98.2万元、医疗卫生与计划生育支出29.3万元、农林水支出为33.4万元、住房保障支出为28.7万元。

预算收支增减变化情况说明：子洲县高家坪乡人民政府2018年总收入605.6万元，总支出605.6万元，与本年相比2018年收支均减少72.9万元，主要原因是人员调出。

（二） 财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入预算为532.7万元，全部为一般公共预算拨款，比上年减少了72.9万元，由于人员调出；2019年财政拨款支出预算为532.7万元，其中一般公共服务支出为340.1万元、科学技术支出3万元、社会保障和就业支出98.2万元、医疗卫生与计划生育支出29.3万元、农林水支出为33.4万元、住房保障支出为28.7万元。

   （三）、一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年财政拨款收入预算为532.7万元，全部为一般公共预算拨款，比上年减少72.9万元，主要原因是由于人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年财政拨款支出预算为532.7万元，其中一般公共服务支出为340.1万元、科学技术支出3万元、社会保障和就业支出98.2万元、医疗卫生与计划生育支出29.3万元、农林水支出为33.4万元、住房保障支出为28.7万元。比上年减少了72.9万元，主要原因是由于人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年财政拨款支出预算为532.7万元，其中工资福利支出428.4万元，商品和服务支出69.8万元，对个人和家庭的补助34.5万元。主要由于各方面工作量的变化。

（四）机关运行经费及项目支出

根据高家坪乡人民政府发展目标，结合财力可能，2019年安排公用经费69.8万元。其中办公费13.5万元；印刷费3万元；水费0.8万元；电费7.8万元；，差旅费0.9万元；维修（护）费20万元；会议费2.85万元；公务接待2.6万元；公务用车运行维护费2.35万元；其他商品福利支出16万元；生活补助34.5万元。较2018年增加，根据政策要求，协管员和临时工增加，导致费用的增加。

（五）本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。

（六）2019年政府采购无安排资金。

七、“三公”经费支出安排情况（增减变化情况及原因）

2019年“三公”经费支出合计7.8万元，其中招待费2 .35万元，比上年累计支出减少0.1万元；由于扶贫工作接近尾声，检查也较多。公务用车购置运行费2.6万元，与上年累计支出相比持平，主要原因是车辆比较旧，需经常保养和维修，会议费为2.85万元，与上年累计支出相比持平。主要原因是扶贫会议增加。

八、专业性较强名词解释。（主要是安排的项目名称解释）

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附表一、部门预算收支总表

附表二、部门预算收入总表

附表三、部门预算支出总表

附表四、财政拨款收支总表

附表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按支出功能分类科目）

附表六、一般公共预算财政拨款支出预算表（按政府预算支出经济分类）

附表七、一般公共预算基本支出情况预算表（按政府预算支出经济分类）

附表八、一般公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出预算表

附表九、2019年政府采购（资产配置、购买服务）预算表

附表十、2019年政府性基金收支预算表

附表十一、综合预算专项业务经费支出表

附表十二、2019年国有资本经营预算表

2019年高家坪政府预算公开.xlsx