子洲县卫生健康局2019年部门预算公开

子洲县卫生健康局2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：以群众健康需求为目标，以深化医药卫生体制改革为主线，继续积极稳妥实施全面两孩政策，持续推进公共卫生服务和重大疾病防控，全面实施健康扶贫，进一步促进和发展中医药事业，全力提升医疗卫生健康服务能力，着力打造“健康子洲”。承办县政府交办的其他事项。 

二、2019年度部门主要工作任务

2019年，我县卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕健康扶贫这个中心，以深化医药卫生体制改革为重点，突出抓好健康服务水平、医疗服务体系建设、加强人才队伍建设等工作，努力打造群众满意的医疗卫生健康事业。重点做好以下几项工作：

（一）扎实做好健康扶贫工作

严格执行并不断完善现行健康扶贫政策，做好健康扶贫对象的动态管理，完成健康扶贫“四个百分之百”（当年符合政策的贫困人口参合率达到100%，大病保险率达到100%，贫困人口医疗费用一站式结算服务达到100%；健康扶贫政策知晓率力争达到100%）和“三个一批” 行动计划（大病集中救治一批，慢病签约服务一批，重病兜底保障一批），认真贯彻落实以公共卫生为主的疾病预防八大行动，实施国家卫计委定点帮扶项目，巩固山大二院帮扶县医院、陕西中医药大学附属医院帮扶县中医院成果，协调1所省级以上三甲医院与县二院建立结对帮扶机制，选派3-5名专家组成帮扶团队进行蹲点帮扶，重点加强外科、妇产科、儿科、中医科等专科建设。同时，选派县级医院8-10名临床专业人员到帮扶医院进修学习。

（二）继续深化医药卫生体制改革

落实政府财政投入，建立和完善法人治理结构和绩效评价机制，推进县级公立医院综合改革。加快人才队伍建设，促进医疗资源纵向流动，落实分级诊疗制度，推进信息化建设，努力提升医疗服务能力。推进远程医疗服务建设。在已建立远程医疗会诊系统的县二院、周家硷镇卫生院等10所乡镇卫生院，全面开展远程医疗服务。力争在其余8个乡镇卫生院建立远程医疗会诊系统。

（三）加强医疗卫生服务体系建设

加强县级医院综合能力建设。加快县医院升级改造项目，力争2019年6月底建成并投入使用。全面开启县医院门诊部升级改造工程。积极筹备县中医院医养结合工作。有序开展县公共卫生服务大楼的设计、招投标工作，并启动主体工程建设。为县级医院配备磁共振等大型诊疗设备，以提升我县县级医院的综合服务能力和服务水平。

加强乡镇卫生院规范化建设。加强乡镇卫生院基础设施建设和医疗设备配置，提升乡镇卫生院医疗服务能力。完成马岔、瓜则湾、马蹄沟三镇卫生院改扩建工程和7个乡镇国医馆建设任务。

完善村卫生室建设。按照省市脱贫要求，实现所有贫困村村卫生室全覆盖。

稳步实施县镇村一体化改革。三所县级医院托管乡镇卫生院的范围逐步扩大。在总结苗家坪试点经验的基础上全县推广实行医疗卫生镇村一体化管理。

（四）提高健康服务水平

全面实施基本公共卫生服务项目。落实14大类国家基本公共卫生服务项目，确保农村贫困人口免费享受国家基本公共卫生服务。

加强疾病防控工作。落实10种重点传染病专病专防策略和地方病综合防控措施，有效控制传染病、地方病。加强原发性高血压、Ⅱ型糖尿病等慢性病和严重精神障碍患者的管理工作，提高管理干预水平。

加强妇幼保健工作。继续实施免费孕前优生健康检查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷、农村妇女“两癌”筛查、儿童营养改善、新生儿疾病筛查等项目，推进出生缺陷综合防治。

加大公共卫生小分队的巡回服务频率，积极开展义诊、免费体检和健康教育宣传服务。有条件的乡镇适当增加体检服务项目，使老百姓不得病、少得病、得小病、防大病，有效预防“因病致贫、因病返贫”。

提供免费签约服务。在扶贫部门建档立卡贫困人口信息的基础上，核实核准全县农村贫困人口中“因病致贫、因病返贫”家庭数、患病人数和患病病种等。优先为农村贫困人口每人建立1份动态管理的电子健康档案和1张服务功能比较完善的健康卡，家庭医生服务团队与贫困家庭签约并提供相应的医疗健康服务，加强健康管理。

（五）加强人才队伍建设

加大医学类毕业生定向培养力度。继续实施为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生、农村订单定向医学生培养计划和贫困地区卫生人才综合培养试点工作计划。2019年，定向招录医学专业专科以上毕业生36名，培养农村订单定向生6名。

实施名医支县。利用镇南人才项目资金，引进3-5名名医到县医院、县中医院、县二院，带动县级医院诊疗水平的提高。

强化专业技术人员培训。组织县级骨干医生、全科医生转岗、基层传统医学师承教育、中医临床专科人才等培训，培训县级专业技术人员20-30人，为全县18个乡镇卫生院培训36名卫生技术人员，培训乡村医生200名。鼓励和支持子洲县新招录临床医学毕业生按照全省统一要求参加住院医师规范化培训。

加强乡村医生队伍建设。贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，加强乡村医生培养培训，提升基本医疗和公共卫生服务水平，落实村级医疗卫生服务。

三、部门基层预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属33个事业单位预算。纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有33个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制700人，其中行政编制9人，事业编制691人；实有人员605人，其中行政9人，事业596人。单位管理的离退休人员316人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门固定资产102.7265万元。其中：电脑32.685万元，传真机1.238万元，多媒体电脑桌0.045万元，打印机3.538万元，扫描仪0.054万元，电视机0.136万元，复印机9.82万元，空调2.3619万元，文件柜4.2万元，办公桌椅3.794万元，一般设备8.922万元，车31.8926万元，服务器4.04万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款7639.84万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年,卫健系统收入预算为7639.84万元，全部为一般公共预算拨款预算。

2019年,卫健系统支出预算为7639.84万元，包括教育支出288.26万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出7070.47万元和住房保障支出281.14万元。

预算收支增减变化情况说明：卫健系统2018年总收入7405.98万元，总支出7405.98万元，与本年相比2019年收支均增加233.89万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

(二)财政拨款收支情况

2019年,卫健系统收入预算为7639.84万元，全部为一般公共预算拨款预算。

2019年,卫健系统支出预算为7639.84万元，包括教育支出288.26万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出7070.47万元和住房保障支出281.14万元。 

卫健系统2018年总收入7405.98万元，总支出7405.98万元，与本年相比2019年收支均增加233.89万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，卫健系统收入预算为7639.84万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加233.89万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

2.一般公共预算支出表情况

2019年，卫健系统支出预算为7639.84万元，其中一教育支出288.26万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出7070.47万元和住房保障支出281.14万元。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

3.一般公共预算基本支出表情况

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2019年，卫健系统支出预算为7639.84万元，其中工资福利支出5946.03

万元；对个人和家庭补助支出421.84万元，商品服务支出246万元;其他资本性支出1026万元。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，工资上调。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

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2018 年“三公”经费预算18.33万元；其中公务用车运行费维护费预算13.35万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减; 因公出国（境）费是0万元;2018年公务接待费预算4.98万元。

2019年“三公”经费预算3.1万元；同比减少18%，其中公务用车运行费维护费预算0万元，同比减少13.35%，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出；因公出国（境）费是0万元;2019年公务接待费预算0万元，同比减少4.98%。用于局机关及直属单位按规定开支的各类公务活动接待支出，较上年减少2.26%万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出 

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况说明：卫健系统2018年机关运行经费安排851.77万元，2019 年机关运行经费安排930.19万元，同比增加78.42万元，增加原因主要是人员工资调增,机关事务增多,公用经费标准提高。其中：办公费35.6万元、印刷费15.2万元、水费6.2万元、电费12.8万元、维修费13万元、会议费5.36万元、差旅费4.51万元、专用材料费4.98万元、物业管理费13.69万元、委托业务费274万元、办公设备购置费20.8万元、其它交通费用24.14万元、其他工资福利费204.38万元、其他商品和服务支出费188万元、公务用车运行费维护费13.35万元、公务接待费4.98万元、其他费用89.2万元。

（八）政府采购情况。                                                                                                         

本部门2019年无政府采购预算。

 八、专业名词解释

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    1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附表：1.财政系统2019年综合预算收支总表

2.财政系统2019年综合预算收入总表

3.财政系统2019年综合预算支出总表

4.财政系统2019年综合预算财政拨款收支总表

5.财政系统2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.财政系统2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

7.财政系统2019年一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

8.财政系统2019年一般公共预算基本支出明细表（经济分类）

9.2019年财政系统综合预算政府性基金收支表

10.2019年财政系统综合预算专项业务经费支出表

11.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 

12.财政系统2018年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                              子洲县卫生健康局

2019年7月29日

2019年卫健局预算公开附表.xlsx