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电市镇人民政府
2019年部门预算公开说明
一、部门主要职责
根据三定方案规定，本部门主要职责是：1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策。
2、制定并执行本镇的经济计划和措施，促使本镇经济又好又快的发展。
3、负责本镇的民政、财政、卫生、计生和体育等社会公益性事业的综合工作。
4、编制镇财政年度预算和决算，做好财政的各项管理工作。
5、拟定和实施本镇民政事业发展和年度工作计划，做好扶贫救灾、优待、优抚、老龄五保、残联等工作。
6、响应党的号召搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练和征兵等工作。
7、认真贯彻执行党和国家的各项方针路线政策严格执行财政法规和各项财政制度，加强对本镇企业、事业和行政单位财务的指导和管理，提高财政资金的使用效率，促进经济和社会的协调发展。
8、承办县人民政府交办的其他事项。
二、2019年度主要工作任务
(一)、稳步实施乡村振兴战略
围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，高标准打造乡村振兴示范村建设，实现传统文化与现代生活完美融合，扎实开展改善农村人居环境三年行动，加大“三清一改”（即：清理农村垃圾、清理村内沟渠、清理畜禽养殖粪便等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）力度。今年计划在郭家畔、阳渠、大沟等村实施乡村振兴建设。
（二）、全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会
2019年是打赢脱贫攻坚战的摘帽之年，要积极落实脱贫攻坚三年行动，突出抓好产业发展、组织建设、村级增收、环境整治等重点工作，实现132户465人脱贫，三个贫困村退出任务。同时，对已脱贫退出贫困村、贫困户实行动态管理，逐户分析增收短板，精准制定巩固计划，落实帮扶责任，不断巩固脱贫成效、提升脱贫质量。
（三）、狠抓党建工作，推进了基层党组织建设
1、加强基层党组织建设。
2、加强领导班子和干部队伍建设。
3、全力搞好党员发展和教育工作。
4、狠抓党风廉政建设。
三、部门人员情况说明
本单位有编制51名，实有在职52人，退休9人；另遗属3人，六十年代1人，协管员20名，临聘员5名。
四、资产配置情况
截止2018年12月31日我单位固定资产113.58万元。其中：房屋建筑物是42.8万元；专用设备20.18；通用设备：21.45元；办公设备29.15万元。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款804.42万元，政府性基金预算当年拨款为0万元。
六、2019年部门预算收支说明
（一） 收支预算总体情况。
2019年，子洲县电市镇人民政府收入预算为804.42万元，全部为一般公共预算拨款。
2019年子洲县电市镇人民政府支出预算为804.42万元，包括一般公共服务支出为495元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出45万元、医疗卫生与计划生育支出23.1万元、农林水支出为138万元、住房保障支出为73.32万元。
预算收支增减变化情况说明：子洲县电市镇人民政府2018年总收入746.56万元，总支出746.56万元，与本年相比2018年收支均增加57.86万元，主要原因是人员经费增加。
（二） 财政拨款收支情况。
2019年财政拨款收入预算为804.42万元，全部为一般公共预算拨款，比上年增加了57.86万元，由于人员经费增加；2019年财政拨款支出预算为804.42万元，其中一般公共服务支出为495万元、科学技术支出30元、社会保障和就业支出45万元、医疗卫生与计划生育支出23.1万元、农林水支出为138万元、住房保障支出为73.32万元。
（三）、一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年财政拨款收入预算为804.42万元，全部为一般公共预算拨款，比上年增加57.86万元，主要原因是由于人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年财政拨款支出预算为804.42万元，其中一般公共服务支出为495万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出45万元、医疗卫生与计划生育支出23.1万元、农林水支出为138万元、住房保障支出为73.32万元。比上年增加了57.86万元，主要原因是由于人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年财政拨款支出预算为804.42万元，其中工资福利支出555.21万元，商品和服务支出141.4万元，对个人和家庭的补助107.81万元。主要由于各方面工作量的变化。
（四）机关运行经费及项目支出
根据电市镇人民政府发展目标，结合财力可能，2019年安排公用经费249.21万元。其中办公费15万元；印刷费10万元；水费1.4万元；电费12万元；差旅费6万元；维修（护）费73.8万元；会议费4.2万元；培训费2万元；劳务费2万元；其他商品福利支出155万元；生活补助107.81万元。较2018年增加，根据政策要求，协管员和临时工增加，导致费用的增加。
（五）本部门无政府性基金收支情况和国有资本经营预算拨款收支。
（六）2019年政府采购无安排资金。
七、“三公”经费支出安排情况（增减变化情况及原因）
2019年“三公”经费支出合计6.2万元，其中培训费2 万元，比上年累计支出减少0.6万元；减少原因是单位节省开支，禁止铺张浪费。会议费为4.2万元，与上年累计支出相比增加了0.5万元。主要原因是扶贫会议增加。
八、专业性较强名词解释。（主要是安排的项目名称解释）
1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附表一、部门预算收支总表
附表二、部门预算收入总表
附表三、部门预算支出总表
附表四、财政拨款收支总表
附表五、一般公共预算财政拨款支出预算表（按支出功能分类科目）
附表六、一般公共预算财政拨款支出预算表（按政府预算支出经济分类）
附表七、一般公共预算基本支出情况预算表（按政府预算支出经济分类）
附表八、一般公共预算拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出预算表
附表九、2019年政府采购（资产配置、购买服务）预算表
附表十、2019年政府性基金收支预算表
附表十一、综合预算专项业务经费支出表
附表十二、2019年国有资本经营预算表
电市镇乡人民政府
2019年7月29日
