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李孝河乡人民政府
2019年部门预算公开说明
一、部门主要职责
根据三定方案规定，本部门主要职责是：1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；
3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
5、指导农业、集体经济的咨询、指导，倡导农村三变改革等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
6、指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；
9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；
10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。
12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。
二、2019年度主要工作任务
全乡经济社会发展的总体思路是：以党的十九大、和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中共子洲县委相关会议精神，以党建为引领，以全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会目标为根本，以建设“美丽李孝河、幸福李孝河、实力李孝河”及“养殖和核桃苹果小镇”为目标，以山区农业现代化为抓手，紧盯追赶超越目标，大力发展“山地苹果、核桃、老马仙桃、三个养殖和一个核桃集体经济”四大主导产业，重点抓好“农村基层党建、山区农业现代化建设、社会事业建设、生态文明建设”四大工作任务，着力将我乡打造为全县党建示范乡和经济建设龙头乡。
三、部门基层预算单位构成
本部门由机关本级和下属0个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政定额补助事业单位组成，内设6个机构:子洲县李孝河乡政府党政综合办、子洲县李孝河乡政府财政所、子洲县李孝河乡政府计生站、子洲县李孝河乡政府农综办、子洲县李孝河乡政府事务办、子洲县李孝河乡政府文化站。部门人员情况如下表：
单位：人
项 目 | 合 计 | 行政 单位 | 财政拨款 事业单位 | 财政定额补助 事业单位 | |
参公管理 | 其他 | ||||
编制数 | 32 | 1 | |||
在职人数 | 32 | ||||
其中：在岗人数 | 32 | ||||
离退休人数 | 6 | ||||
其中：离休人数 | |||||
退休人数 | 6 | ||||
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制32人，其中行政编制13人，事业编制19人；退休人员6人，编外人员23人，实有人员55人。
五、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本单位固定资产170万元。其中：房屋110万元、专用设备21.2万元、通用设备3.6万元、办公设备35.2万元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款965.21万元，政府性基金预算当年拨款965.21万元。
七、2019年部门预算收支说明（含下属单位）
（一）收支预算总体情况。
2019年,李孝河乡人民政府预算为596.81万元，全部为一般公共预算拨款预算。
预算收支增减变化情况说明：李孝河乡人民政府2018年总预算515.96万元，与上年相比2019年增加80.85万元，主要原因是危房改造补助资金加大及人员经费增长变化。
（二）财政拨款收支情况
2019年,李孝河乡收入预算为596.81万元，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,李孝河乡支出预算为596.81万元，包括一般公务服务431.55元、文化体育与传媒24万元，社会保障和就业46.5万元，农林水事务45.6万元和住房保障等25.36万元。 李孝河乡2018年总收入515.96万元，总支出515.96万元，与本年相比2019年收支均增加80.85万元，主要原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是危房改造补助资金加大及人员经费变动较大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,李孝河乡收入预算为596.81万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加80.85万元，主要原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是危房改造补助资金加大及人员经费变动较大。
2.支出按功能科目分类的明细情况
2019年,李孝河乡收入预算为596.81万元，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,李孝河乡支出预算为596.81万元，包括一般公务服务431.55元、文化体育与传媒24万元，社会保障和就业46.5万元，农林水事务45.6万元和住房保障等25.36万元。 李孝河乡2018年总收入515.96万元，总支出515.96万元，与本年相比2019年收支均增加80.85万元，主要原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是危房改造补助资金加大及人员经费变动较大。
3.支出按经济科目分类的明细情况
2019年李孝河乡支出预算为596.81万元，其中工资福利支出434.64万元；对个人和家庭补助支出16.85万元，商品服务支出145.32万元。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）专项业务收支情况。
本部门无专项业务收支，并已公开空表。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费支出合计8.9万元，其中因公出国0万元；招待费3.5万元，比上年累计支出减少0.1万元，增少5%，会议费2万元，无增减，公务用车购置运行费3.4万元，比上年累计支出减少0.1万元，减少6%,增减原因实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排情况说明：根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年安排公用经费支出118.6万元。
具体情况说明如下：
2019年公用经费支出145.32万元，主要依据一是综合预算原则二是优先保障原则三是定员定额管理原则四是预算法，以及财政部门的有关文件精神和本单位实际情况，其中包括办公费35.8万元；印刷费手续费3.1万元；水电费12.5万元；会议费2万元；公务接待费3.5万元，公务用车维护费3.4万元；其他商品服务支出85.02万元。测算标准根基单位人员工数量、工作业务量以及历年单位的运行情况，项目资金来源是财政拨款，所要达到的绩效目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务。减少原因主要原因是单位严格执行上级部门的有关文件要求，自己单位要过好紧日子。
（八）政府采购情况。
本部门无政府采购预算收支，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附表：1.李孝河乡2019年综合预算收支总表
2.李孝河乡2019年综合预算收入总表
3.李孝河乡2019年综合预算支出总表
4.李孝河乡2019年综合预算财政拨款收支总表
5.李孝河乡2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
6.李孝河乡2019年综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
7.李孝河乡2019年一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）
8.李孝河乡2019年一般公共预算基本支出明细表（经济分类）
9.李孝河乡2019年综合预算政府性基金收支表
10.李孝河乡2019年综合预算专项业务经费支出表
11.李孝河乡2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
12.李孝河乡2019年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
李孝河乡人民政府
2019年7月28日
