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子洲县畜牧兽医局2019年预算信息公开
一、单位基本情况
子洲县畜牧兽医局成立于1986年，是主管畜牧兽医工作的部门，正科级建制，为财政全额预算的独立核算单位，共有编制7名，现有在职人员8人，退休人员5人，其中，局长1名,副局长2名，主任科员3名，业务人员2名。
下设四个科级事业单位（动物卫生监督所、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、县种畜场）和18个乡镇畜牧兽医站。
1、子洲县动物疫病预防控制中心，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制28名，在职人员23名，退休人员17名，其中主任1名，副主任2名。公益性岗位工作人员1人，临聘人员1人。
2、子洲县动物卫生监督所，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制25名，在职人员22人，退休人员16名，其中所长1名，副所长2名，工会主席1名。公益性岗位工作人员6人。
3、子洲县畜牧技术推广站，正科级建制，为财政全额预算的事业单位，编制23名，在职人员20人，退休人员17名，其中站长1名，副站长2名，工会主席1名。公益性岗位工作人员5人。
4、子洲县种畜场，正科级建制，为差额预算的事业单位，编制5名，在职人员2名，退休人员11名。
5、18个乡镇畜牧兽医站，都是独立事业全额单位，编制总数2个，全额纳入财政预算，其中在职正式人员21名，退休人员10名，八大员25名，公益性岗位工作人员29人。
二、单位主要职责
（一）贯彻执行中省市县有关畜牧兽医工作的路线、方针、政策、法规，结合畜牧业“三法五条例”和我县实际，制定全县现代畜牧业发展中长期规划、年度计划，同时研究制定全县每年畜牧业发展工作方案，做好组织实施工作。
（二）依法对全县畜禽防疫、动物检疫、兽医卫生监督、种畜禽、兽药等业务工作实施管理，配合有关部门打击兽医饲料生产销售中的假冒伪劣行为，保护消费者的合法权益。
（三）按照现代畜牧业项目申报、立项、验收等程序，认真落实好畜牧业项目投资及其申报等工作。协同县财政部门落实好中省市下达的畜牧业专项资金，同时负责全县畜牧业生产工作。
（四）负责收集县内、外畜牧业的经济和市场信息，分析、预测、跟踪市场动态，引导畜牧业健康发展，确保畜牧业生产经营者的合法权益。同时做好畜牧业统计工作。
（五）组织和指导全县畜牧系统干部职工及养殖户，做好畜禽新品种、新技术应用与推广、同时做好畜禽疫病预防饲养管理等培训工作。
（六）协同有关部门做好畜产品安全监管工作，确保全县人民吃上“放心肉”、喝上“放心奶”。
（七）负责局属各单位劳动工资、目标责任以及领导干部的管理，负责全县畜牧系统干部职工的职称评审和培训工作。做好乡镇（街道办、便民服务中心）畜牧兽医站人才队伍的建设。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
（九）与县市场监督管理局有关职责分工。
1、县畜牧兽医局负责畜禽养殖和生鲜乳收购环节，以及产品进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用畜禽产品和生鲜乳进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。
2、两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
三、2019年主要工作任务及目标
1、畜禽发展总量。2019年计划全县羊子饲养规模达59.5万只，生猪饲养规模达16万头，家禽饲养规模达58.5万只，兔子饲养量5万只，肉、蛋、奶产量分别为14530吨、3200吨、8600吨。畜牧业产值力争实现6.15亿元。
2、畜牧产业化建设项目情况。
一是县超细绒山羊养殖加工续建项目。2019年将建设功能完善的科技大楼，配套实验室、防疫中心及其设备；建设办公楼、羊绒博物馆、羊绒分梳加工区、职工宿舍及餐厅、现代化羊舍3栋、物流库房及调度中心、窑洞怡情合院、观景木屋2个、污水处理厂、垃圾中转站、绿化、排水工程等。计划投资2.42亿元。
二是县畜牧产业化建设项目。计划新增人工饲草地5万亩；新建500只以上羊场2个；300头以上猪场1个；万只鸡场 1个；100头以上肉驴场2个；5000只以上兔场1个；养羊推进村1-2个、配套建设50个家庭适度规模养羊示范户；肉绵羊改良试验示范场1个；筹建定点屠宰场1个；并进一步扶持野猪、野鸡、乌鸡、山鸡、蜜蜂等稀特养殖。
三是肉牛肉羊产业发展项目。建设年生产5万吨以上的饲草加工企业1个；存栏1000只以上湖羊良种扩繁场3个，存栏1000只以上超细绒山羊扩繁场1个；存栏500只以上肉羊规模养殖场5个；新建200头的肉牛场3个，100-200头的肉牛场5个，50-100头的肉牛场10个；存栏500只以上超细绒山羊规模养殖场3个；肉羊专业乡镇1个，专业村25个，专业户500户，每户存栏能繁母羊10只以上；超细绒山羊养殖专业乡镇1个，示范村2-3个，每户存栏超细绒山羊30只以上，示范户50户；肉羊养殖村集体经济组织40个、绒山羊养殖村集体经济组织30个、肉牛养殖村集体经济组织40个；新建肉羊、超细绒山羊、肉牛人工授精站点5个。
3、畜产品安全监管工作。全面落实好2019年畜产品质量安全监管主体责任，提高畜产品质量安全监管水平；严格对饲料和兽药市场和生鲜肉品市场监管，加强对动物及动物产品经济贩运人的监管；严格动物防疫合格条件审核，加强动物产地检疫，确保全年不发生畜产品质量安全事件。同时，2019年力争新建生猪定点屠宰场、牛羊定点屠宰场。做好贩运经纪人和运输车辆登记工作。
4、抓好动物疫病防控工作。严格按照市级业务部门下达的任务指标，做好2019年春秋两季重大动物防疫及两病监测工作，突出抓好高致病性禽流感、口蹄疫、布鲁氏杆菌病和小反刍兽疫的强制免疫工作。做到应免尽免，应免畜禽免疫密度必须达到100%，免疫动物标识配戴率必须达到100%，病死畜禽无害化处理必须达到100%，免疫抗体水平合格率必须达到70%以上，全年不发生重大动物疫情。一是落实动物防疫工作经费，将村级防疫员培训经费单列预算，进一步提高村级防疫员的工资待遇；二是加大动物防疫技术培训，在春秋两季集中免疫前组织畜牧兽医系统全体工作人员及村级防疫员的集中预防培训；三是逐步理顺村级防疫员的管理体制，明确管理主体，实行优胜劣汰；四是完善动物防疫冷链建设；五是继续加大非洲猪瘟排查力度，严禁用泔水或餐厨剩余物饲喂生猪。
5、科技引领，加大培训力度。依托畜牧兽医专家工作站对我县畜牧兽医系统业务技术干部、村级防疫员、养殖户和有意向及正在发展养殖业的贫困户进行畜禽人工授精、胚胎移植、非洲猪瘟防控等业务技术培训，并逐步进行应用推广，提升自身业务水平。
6、全面完成县委、县政府交办的其他工作任务。
四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本畜牧系统所属预算单位共有车辆2辆，2019年畜牧系统没有预算安排购置资产。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1178.53万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年,县畜牧系统收入预算为1178.53万元，全部为一般公共预算拨款预算。
2019年,畜牧系统支出预算为1178.53万元，包括社会保障和就业支出162.54万元、农林水事务935.71万元和住房保障支出80.28万元。
预算收支增减变化情况说明：畜牧系统2018年总收入1038.21万元，总支出1038.21万元，与本年相比2019年收支均增加140.32万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
（二）财政拨款收支情况
2019年,县畜牧系统收入预算为1178.53万元，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,畜牧系统支出预算为1178.53万元，包括社会保障和就业支出162.54万元、农林水事务935.71万元和住房保障支出80.28万元。 畜牧系统2018年总收入1038.21万元，总支出1038.21万元，与本年相比2019年收支均增加140.32万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,县畜牧系统收入预算为1178.53万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加140.32万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
2. 支出按功能科目分类的明细情况
2019年畜牧系统支出预算为1178.53万元，其中社会保障和就业支出162.54万元、农林水事务935.71万元和住房保障支出80.28万元。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
3. 支出按经济科目分类的明细情况
2019年畜牧系统支出预算为1178.53万元，其中工资福利支出1012.27万元；对个人和家庭补助支出100.26万元，商品服务支出55万元;其他资本性支出0万元。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
4、“三公”经费情况：2018年“三公”支出没有预算，其中因公出国（境）支出没有，公务接待支出没有，公务用车运行维护支出没有（下属单位）。我局认真贯彻落实八项规定要求，按县公车办要求撤销公务车辆，压缩三公经费，没有公务接待，径厉行节约，严控支出，还没有了相关业务培训经费。
5、机关运行经费：2019年55万元比2018年9万元增加46万元，是因为当前减少了屠宰场、养殖项目和养殖数量，从而减少了动物检疫、防疫工作等任务。
6、2018年、2019年我部门没有涉及到政府采购项目,原因主要是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。
7、政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
8、国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。……
附表：表1 2019年部门综合预算收支总表
表2 2019年部门综合预算收入总表
表3 2019年部门综合预算支出总表
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
子洲县畜牧兽医局
2019年7月26日
