子洲县体改办 2019年部门综合预算公开

子洲县体改办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是： 

1、贯彻执行国家、省、市有关经济体制改革的方针、政策；结合本县实际，组织研究或拟定经济体制改革的综合性政策措施。

2、组织有关部门对重大经济体制改革方案进行研究和论证，组织具有前瞻性、全局性体改课题的调查研究，为县委、县政府提供建议和咨询。

3、负责全县企业改革的政策制定、总体规划、综合协调和督促检查。抓以产权制度改革为重点的国有企业改革，负责对全县国有企业改革做出总体安排部署，提出企业改革的目标措施和实施意见，会同有关部门组织实施企业股份制规范，推进现代企业制度的建立。

4、汇总全县企业改革进展情况，负责组织审核企业改制方案，并对企业改制进行检查验收，协调指导改制企业运行过程中的有关问题，规范企业行为。

5、研究编制产业建设规划和实施意见，组织规划和意见的实施；

6、起草制定产业扶持政策，统筹管理产业建设发展基金；

7、推进产业大平台、大项目、大企业的培育和建设。
    8、协调和解决产业发展和项目建设中的重大问题；
    9、分解落实产业建设年度工作任务，组织考核、督查、评估；
    10、推动产业建设人才的培育和引进；

11、加强产业发展情况的统计、监测、预测和分析；

12、做好宣传，开展调查研究，提出发展思路和建议；

13、建立产业建设县、乡联动机制，指导县、乡统筹推进工作。

二、2019年年度部门工作任务

（一）产业建设方面

1.完成《子洲县中药材产业发展规划（2018-2025）》规划编制工作，并依据编制开展中药材产业发展工作；

2.做好子洲黄芪的详查工作，并建设子洲黄芪数据库；

3.研究出台子洲县中药材产业优惠鼓励政策；

（二）基地建设方面

4.继续做好黄芪种质资源圃的研究工作；并加强与国药种业公司的合作，做好子洲黄芪的育种选种和良种繁育；

5.建设陕北地区山区中药材种植试验示范基地；

6.加快推进陕西天芪生物科技公司的子洲黄芪综合开发及中药材提取物项目，力争年内完成设备调试和试运营。

7.积极推进子洲黄芪三产融合模式，结合扶贫政策，建设2-3个中药材仓储物流项目，使得产业第一车间靠前延伸；

（三）标准建设方面

8. 做好《子洲黄芪栽培与产地加工技术规范》和《子洲黄芪药材质量等级标准》等两项团体标准的发布宣传以及后期的标准培训和产业技术服务工作；

9.大力推进标准化种植，力争实现标准化种植5000亩；

10.协同推进子洲黄芩等其他中药材的标准化建设工作；

（四）市场建设方面

11. 借力国家卫健委定点扶贫子洲的东风，加强与中国中药协会、中国进出口贸易商会和陕西省中药协会等行业协会联系，搭建产销对接平台；加强与药植所、清华大学和北中医等知名院校的深度合作；积极与丽珠集团、、东莞恒岳茶制品公司、西安幸福制药等国内已使用子洲黄芪的制药企业合作，并积极拓展河北橘井药业、扬子江药业、同仁堂、广州奥尔丹贸易公司、兰州佛慈制药等潜在子洲黄芪用户；

12.积极拓展台湾和日本两个国际市场；

13.加快子洲黄芪电子商务建设，争取在京东网和天猫网合作，在京东和天猫上开设子洲馆；

（五）品牌建设方面

14.加强子洲中药材专家工作站建设，利用专家的资源优势，选取科研课题，积极申报科研项目；依托专家工作站，加强我县中药材服务体系和服务人才队伍建设；

15.利用丝博会、中药协会大型会议，邀请中、省、市媒体和新媒体加大宣传力度，继续扩大子洲黄芪的品牌影响力；

16.支持和鼓励种植龙头企业和产业大户积极申报优质道地药材基地和有机认证；

17.加强本地药材经销大户和企业的诚信建设；

18.加强子洲黄芪网站和药材产业信息交流微信公众号建设。

三、部门预算单位构成

本部门由为参照公务员管理的全额财政拨款单位，没有内设或者下设机构。

包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

（人员情况饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款114.05万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，体改办收入预算为121.78万元，全部为一般公共预算拨款预算。

2019年，体改办支出预算为121.78万元，包括一般公共服务支出92.23万元，社会保障就业支出14.44万元，医疗卫生与生育支出7.73万元，住房保障支出7.38万元。

预算收支增减变化情况说明：2019年一般公共预算拨款收入121.78万元，无政府基金拨款。与2018年103.63万元相比增加18.15万元，增加17.51%，变化原因主要是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，体改办收入预算为121.78万元，全部为一般公共预算拨款预算。2019年，体改办支出预算为121.78万元，包括一般公共服务支出92.23万元，社会保障就业支出14.44万元，医疗卫生与生育支出7.73万元，住房保障支出7.38万元。2019年一般公共预算拨款收入121.78万元，无政府基金拨款。与2018年103.63万元相比增加18.15万元，增加17.51%，变化原因主要是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款收入121.78万元，无政府基金拨款。与2018年103.63万元相比增加18.15万元，增加17.51%，变化原因主要是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年，体改办支出预算为121.78万元，包括一般公共服务支出92.23万元，社会保障就业支出14.44万元，医疗卫生与生育支出7.73万元，住房保障支出7.38万元。主要是社会保障就业支出的增加，变化原因主要是人员的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年，体改办支出预算为121.78万元，包括工资福利支出99.88万元、商品和服务支出8万元、对个人和家庭的补助13.9万元。增加原因主要是2019年人员的新增。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况。

县体改办2018年机关运行经费安排25万元，2019年机关运行经费安排 8 万元，其中其他商品和服务支出8万元，同比2018年减少 17 万元，减少原因主要是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。……         

附表：表1 2019年部门综合预算收支总表

表2 2019年部门综合预算收入总表

表3 2019年部门综合预算支出总表

表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表    

表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表    

表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                                       子洲县体改办

2019年 7 月 27 日

体改办2019年预算公开报表.xls