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子洲县信访局2019年部门综合预算说明
一，部门主要职责；
根据三定方案规定，信访局主要职责是：
1、贯彻执行中， 省，市关于信访工作的方针. 政策，负责接待来信来访工作， 向县委、政府反映群众提出的意见和建议，及时准确报送信访信息。 为领导决策提供依据、开展调查研究、 分析信访形势、掌握信访动态、 提出改进工作建议。负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
2、负责处理县内外群众的来信来电，接待来访。承办省、 市信访局交办的群众来信来电来访。
3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策的建议。
4、督促检查中、省、市领导有关批示案件落实情况，向各乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担办理市联席办、交办的群众信访事项，协调处理来县、赴市、省、进京集体访和进京非正常访的问题，
6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。
7、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
8、负责全县信访工作的宣传和信息发布，
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、围绕全市中心工作，全力维护社会稳定，无群体性事件，越级重访控制在最低状态；
2、进一步畅通信访渠道，构建多元化解格局，不断扩大网上信访覆盖面；
3、搞好基础业务建设，从信访事项受理，办理、答复、送达、信息录入、复查复核等重点内容和关键环节入手，针对工作中存在的薄弱环节，集中开展业务培训；
4、完成中，省，市交办案件结案率百分之百，县立案结案率百分之九十，坚持县级领导接访制度，全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。
三、部门预算单位构成
子洲县信访局为县政府组成部门，本级1个行政单位、属财政全额拨款单位。
序号 | 单位名称 | |
1 | 子洲县信访局（本级） | |
2 | …… | |
3 | …… | |
…… | …… |
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
2019年，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员11人，领导职数3名，其中局长1名，副局长2名、其他人员8名。退休人员5名。
（人员情况饼状图）
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门固定资产83.3060万元，其中办公设备28.2560万元，网络视频55.0500万元。无安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款186.70万元，无政府性基金预算拨款。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年,县信访局收入预算为186.70万元，全部为一般公共预算。
2019年,信访局支出预算为186.70万元，其中一般公共预算144.70万元、信访事务42万元。
预算收支增减变化情况说明：信访局2019年总收入186.70万元，总支出186.70万元，本年与2018年收支相比增加3.68万元，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年,县信访局拨款收入预算为186.70万元，全部为一般公共预算拨款。2019年信访局支出预算为186.70万元，其中一般公共预算144.70万元、信访事务42万元。 信访局2018年总收入183.02万元，总支出183.02万元，与本年相比2019年收支增加3.68万元，主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,信访局收入预算为186.70万元，全部为一般公共预算拨款。其中工资福利支出144.70万元，公用经费42万元，相比上年收支增加3.68万元，主要原因是人员经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年信访局支出预算为186.70万元，其中一般公共服务支出144.70万元，信访事务42万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年信访局支出预算为186.70万元，其中工资福利支出144.70万元；商品服务支出42万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
信访局2019年无三公经费预算，并已公开空表，
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排情况说明：信访局2019年机关运行经费安排186.70万元，其中人员经费144.70万元，公用经费42万元，2019年机关运行经费安排42万元，其中办公费7万元，差旅费20万元，其他商品服务支出9万元，劳务费4万元，设备购置2万元，
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行费：指为保障机构正常运转、用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公，印刷。邮电、差旅费、会议费、维修、专用材料及水电费取暖费公务用车维护费及其他费用。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。……
附表：表1 2019年部门综合预算收支总表
表2 2019年部门综合预算收入总表
表3 2019年部门综合预算支出总表
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 ， 表，10 .2019年部门综合预算专项业务经费支出表， 表，11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12， 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
子洲县信访局
2019年 5月23 日
