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残联2019年预算编制说明
一、部门主要职责
根据三定方案规定，本部门主要职责是：
1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。
2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。
4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。
5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。
二、2019年主要工作任务
县乡残联要认真学习贯彻党的十九大精神，坚持残疾人社会保障和社会服务“两个体系”建设不动摇，全面落实党和政府有关残疾人事业的各项普惠、特惠政策，着力提高全县1.6万残疾人的物质文化生活水平，逐步提高残疾人的幸福指数。
加大与残工委成员单位和各相关部门的协调沟通，整合各种社会资源，确保残疾人保障体系和服务体系有效推进。提升我县残疾人精准康复服务水平。
2、加大残疾人就业力度。采取多种形式，扩大残疾人就业覆盖面，拓宽残疾人就业渠道。把大力扶持残疾人自主创业当作一项重点工作来抓，对有一定创业条件和有就业能力的残疾人，实行政府引导、个人自愿，享受优惠政策，争取资金扶持残疾人自主创业。
3、加强残疾人教育工作，发展残疾人教育事业。为特教学校招生做好生源准备工作，解决残疾儿童就学难的问题,资助贫困残疾大学生上大学。
4、稳步推进脱贫和社会保障工作。完善第三代残疾人证核发和管理工作，做好残疾人生活补贴及扶贫解困工作，切实改善残疾人生活状况。
5、加大宣传力度，提高残疾人的文化生活水平。
三、部门基层预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的预算只有本级部门预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政4人，事业8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产143.79万元。其中：办公楼79.54万元，办公设备64.25万元。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款211.54万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年,县财政系统收入预算为211.54万元，全部为一般公共预算拨款预算。
预算收支增减变化情况说明：财政系统2019年总收入211.54万元，总支出211.54万元，比上年减少了28.84万元，因为补助资金的减少。
（二）财政拨款收支情况
2019年,县财政系统收入预算为211.54万元，全部为一般公共预算拨款预算。2019年,财政系统支出预算为211.54万元，包括人员经费支出137.54万元、非人员经费74万元。 财政系统2019年总收入211.54万元，总支出211.54万元，比上年减少了28.84万元，因为补助资金的减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年,县财政系统收入预算为211.54万元，全部为一般公共预算拨款预算。比上年减少了28.84万元，因为补助资金的减少。
支出按功能科目分类的明细情况
2019年财政系统支出预算为211.54 万元，其中社会保障和就业支出202.01万元，住房保障支出9.53万元。
支出按经济科目分类的明细情况
2019年财政系统支出预算为211.54万元，其中工资福利支出137.54万元；对个人和家庭补助支出64万元，商品服务支出10万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）部门“三公”经费等预算情况。
2019年没有安排三公经费预算，比上年减少了0.665元，减少原因本着节约的原则，不铺张浪费。
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排情况说明：财政系统2018年机关运行经费安排3万元，2019年机关运行经费安排8万元，比上年增加了5万元，原因是人员的增加。
（八）政府采购情况。
政府采购安排情况说明：2019年无安排政府预算采购项目
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附表：表1 2019年部门综合预算收支总表
表2 2019年部门综合预算收入总表
表3 2019年部门综合预算支出总表
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
子洲县残疾人联合会
2019年7月25日
