子洲县收费中心2019年度部门整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 子洲县收费中心
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:子洲县收费中心
报告日期: 2020 年 4 月15 日
子洲县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 | ||||||||||
联系人 | 马乐乐 | 联络电话 | 13474228492 | |||||||
人员编制 | 11 | 实有人数 | 11 | |||||||
职能职责概述 | 1.认真贯彻落实国家、省、市、县有关各项政府非税收入(主要包括:行政事业性收费;政府性基金;国有资源有偿使用收入;国有资产有偿使用收入;国有资本经营收益;彩票公益金;罚没收入;以政府名义接受的捐赠收入;主管部门集中收入;政府财政资金产生的利息收入;其他政府非税收入)资金管理政策,使各种政府非税收入资金及时,足额缴入政府非税收入财政专户。
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二、部门(单位)收支情况 | ||||||||||
年度收入情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | ||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 155.19 | 8.1 | 147.09 | |||||||
1、局机关 | ||||||||||
2、收费中心1 | 155.19 | 8.1 | 147.09 | |||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | ||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | |||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | ||||||
人员支出 | 公用支出 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | 154.21 | 138.21 | 127.42 | 10.79 | 16 | -7.12 | 0.98 | |||
1、局机关 | ||||||||||
子洲县收费中心 | 154.21 | 138.21 | 127.42 | 10.79 | 16 | -7.12 | 0.98 | |||
3、二级机构2 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||
2、二级机构1 | ||||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 11.26 | 11.26 | ||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||
子洲县收费中心 | 11.26 | 11.26 | ||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||
任务1:加强非税收入征收 | 认真执行财税政策法规,全面落实县委、县政府的决策部署,服从和服务全县改革发展大局,创新思路,转变观念,确保非税收入应收尽收。重点对收入入库不及时,收费项目、范围混淆等存在问题较多的单位逐项目、逐票据进行核查,真正做到了以查促收、及时入库。 | |||||||||||
任务2:加强证件管理 | 依据法律法规和各部门“三定”规定的行政罚没职权,对县本级行政执法部门罚没主体资格进行了合法性审查。 | |||||||||||
任务3:加强政府票据管理 | 扩大通用机打票据适用范围,从严控制手工票据、专业票据使用范围,并严格按照财政专业票据管理办法规定,继续加大对捐赠、结算等专用票据使用情况监管。 | |||||||||||
任务4:全面落实收费公示 | 行政事业性收费项目目录、收费标准、文件依据等将在子洲政府信息网上公示,凡目录清单之外的收费,一律不得收取。 | |||||||||||
…… | ||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||
社会效益 | 指标1: | |||||||||||
经济效益 | 指标1:非税收入征收
| 为政府财政增加收入 | ||||||||||
产出效益 | 指标1:时效指标 指标2:数量指标 | 票据均≥60箱左右 2020.1-2020.12年内完成 | ||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1:各单位领票、缴款满意度 | ≥95,整体效益良好 | ||||||||||
绩效自评综合得分 | 91 | |||||||||||
评价等次 | 优秀 | |||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||
党永飞 | 主任 | 子洲县收费中心 | ||||||||||
钟明 | 科员 | 子洲县收费中心 | ||||||||||
马乐乐 | 办事员 | 子洲县收费中心 | ||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章):
年 月 日
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填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况 子洲县收费中心是全额拨款的事业单位,单位有事业编制15名,实有11名,公益性岗位8名。本单位主要从事国家、省、市、县有关各项政府非税收入资金管理,及时征收非税收入资金,足额缴入政府非税收入财政专户。负责各种收费票据的发放,回收和收费项目及银行开户的审定、检查等管理工作。督促检查收费单位使用票据及收费资金收取的合理性,合法性,查处收费过程中的违法违规问题。负责收费资金的会计核算工作,按期归集划转收费资金和编报月份,季度,年度收费资金统计报表。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 2019年子洲县收费中心基本支出138.21万元,其中人员经费127.42,日常公用经费10.79。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 我中心专项资金落实一部分:非税收入及票据工本项目16万元,全部用于专项开支。 2、专项资金实际使用情况分析 该资金主要用于其他交通费用、办公用品、票据工本费和印刷宣传费。 3、专项资金管理情况分析 我中心专项资金严格按照文件要求,专款专用。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 接到自评通知后,单位及时开展了2019年支出的绩效自评主题会议,明确评价对象及评价目的,成立绩效评价工作组;了解基本情况,拟定评价方案,设计指标体系,然后根据方案和指标体系展开评价,撰写评价报告。 (二)专项管理情况分析 专项管理情况方面,严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用,不搞违规操作。从开支申报审批等进行了明确规定,严格了程序,保证了专项业务费的合理使用,确保了资金效益。 四、部门(单位)整体绩效情况 我中心自评得分91分,达到及格等级,主要表现在预算编制指标24分,得21分,预算执行指标33分,得31分,预算管理指标33分,得31分,履职效益10分,得8分。 五、部门整体实现绩效目标与2019年度财政部门下达的绩效目标的差异 2019年,根据县财政下达部门的整体绩效目标,结合年初工作、计划和重点性,我中心各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度绩效整体目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。 六、存在的主要问题 1.预算管理和绩效评价中的工作有不足 2.履职效益还有待提高 七、改进措施和有关建议 1.加强管理管理制度,完善欠缺漏洞 2.从严控制,提高认识,强化监督,规范加强工作,及时完成目标任务,提高公众满意度。 |