关于子洲县2018年1-6月份财政预算执行情况的报告

  关于子洲县2018年1-6月份

财政预算执行情况的报告

子洲县财政局局长  加春雄

（2018年8月17日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现就2018年1-6月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、1-6月份预算执行情况

（一）收入预算执行情况

全县财政总收入完成9405万元。其中地方财政收入完成3070万元，占任务12003万元的25.58%。地方财政收入分部门完成情况：

国税局完成1066万元，占任务4872万元的21.88%。

地税局完成1251万元，占任务3827万元的32.69%。

财政局完成753万元，占任务3304万元的22.79%。

政府性基金收入完成685万元,占任务2500万元的27.40%。

（二）支出预算执行情况

1、全县财政总支出。全县财政总支出140461万元（含政府性基金支出）, 其中专项转移支付支出65736万元；县级正常支出74725万元。正常支出分项是：一般公共服务支出10880万元,较上年同期下降0.70%；公共安全支出4025万元，较上年同期增长3.07%；教育支出24662万元，较上年同期增长4.37%；科学技术支出1283万元，较上年同期增长2.39%；文化体育与传媒支出1197万元，较上年同期增长8.82%；社会保障和就业支出5496万元，较上年同期增长26.08%；医疗卫生和计划生育支出7862万元，较上年同期增长0.29%；节能环保支出18万元，较上年同期增长80.00%；城乡社区支出4208万元,较上年同期增长6.69%；农林水支出12534万元,较上年同期增长1.74%；交通运输支出1282万元，较上年同期增长6.74%；资源勘探信息等支出197万元，较上年同期增长1.55%；国土海洋气象等支出640万元，较上年同期增长24.51%；商业服务业等支出196万元，较上年同期增长12.00%；粮油物资储备支出245万元，较上年同期增长2.94%。

2、县本级财政支出。县本级财政支出122168万元（含政府性基金支出）, 其中专项转移支付支出53029万元；县级正常支出69139万元。正常支出分项目是：一般公共服务支出7997万元,较上年同期下降0.76%；公共安全支出4025万元，较上年同期增长3.07%；教育支出24662万元，较上年同期增长4.37%；科学技术支出1283万元，较上年同期增长2.39%；文化体育与传媒支出1095万元，较上年同期增长14.54%；社会保障和就业支出5496万元，较上年同期增长26.08%；医疗卫生和计划生育支出5962万元，较上年同期增长13.82%；节能环保支出18万元，较上年同期增长80.00%；城乡社区支出4208万元,较上年同期增长6.69%；农林水支出11973万元,较上年同期增长66.31%；交通运输支出1142万元，较上年同期增长0.44%；资源勘探信息等支出197万元，较上年同期增长1.55%；国土海洋气象等支出640万元，较上年增长24.51%；商业服务业等支出196万元，较上年同期增长12.00%；粮油物资储备支出245万元，较上年同期增长2.94%。

（三）预算执行特点

1、收入方面，县政府高度重视，财政、税务部门站在讲政治、顾大局、保稳定的高度，统一思想，提高认识，相互协作配合，多次召开专题会议，认真分析收入结构和增减因素，拿出了合理的征管措施，千方百计寻求收入来源，做到了各项税收收入应收尽收，及时入库。

2、支出预算完成较好。预算执行中，严格执行十八届人大常委会第十二次会议批复的到目的预算，牢固树立厉行节约和“过紧日子”思想，大力压减“三公经费”以及其他一般性支出，加快支出进度，确保各项重点工作和民生支出。预算支出呈现如下特点：一是人员经费做到了按月发放；二是县、乡、村机构运转经费按进度拨付；三是民生和重点支出做到了按规定要求拨付。

二、预算执行中存在的问题

上半年，全县财政预算执行情况良好，但仍有一些困难和问题。一是从收入完成情况看，地方财政收入进度缓慢，未按进度均衡入库。二是根据税源调查情况，受税收政策影响，税源不稳定，征收难度大。三是社会保障、民生项目建设等重点支出和刚性支出的范围越来越广，要求越来越高，财政支出压力较大，有增无减。

三、后半年主要工作措施

我们将紧紧围绕全县工作大局，深入贯彻落实积极的财政政策，狠抓财税征管，加快支付进度，努力为全县经济社会发展提供财力保障，主要抓好以下四方面的工作。

（一）要按照“严征细管、应收尽收”的要求，充分发挥督查作用，深入开展税源联合执法检查，强化征管措施，确保各项税收收入足额入库。

（二）充分发挥财政职能，分析当前中省政策优势，积极协调项目部门，争取上级部门的支持，争资引项。

（三）积极协调争取，合理调度资金，加快支出进度，重点支持脱贫攻坚、乡村振兴、教育事业、医疗卫生、文化体育、社会保障、追赶超越、灾后重建等民生事业，将有限的资金用在民生改善和转型发展上。

（四）加强财政绩效评价监督，重点对重大项目资金、民生资金进行监督检查，确保财政资金安全、有序、高效运转。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。但在县委、县政府的正确领导和人大的依法监督下，我们有坚定战胜困难的信心，鼓足创新转型的勇气，树立进位赶超的理念，团结奋斗，扎实工作，全面完成财政各项目标任务，为建设“美丽子洲、幸福子洲、实力子洲”，实现追赶超越做出新的更大贡献！

不妥之处，请批评指正。