子洲县2019年县本级财政预算调整（草案）报告

子洲县2019年县本级财政

预算调整（草案）报告

子洲县财政局局长  加春雄

（2019年12月27日）

主任、各位副主任、各位委员：

我受县政府委托，现就2019年县本级财政预算调整（草案）报告如下，请予审议。

一、预算调整（草案）的指导思想和原则

2019年财政预算调整的指导思想是：根据党的十九大精神，县委、县政府对财政工作的要求，大力调整和优化财政支出结构，认真贯彻落实厉行节约的各项规定，强化预算执行和监督，切实做到保运转、保民生、保重点，促进全县经济社会平稳健康可持续发展。

按照以上指导思想，预算调整本着以下原则：一是确保人员经费足额安排；二是确保县委、县政府重大决策支出安排；三是确保财政收入应收尽收；四是厉行节约、压缩一般性支出，切实保障重点工作落实和民生支出需要。

二、可调整财力情况

年度预算执行中，由于上级补助变化等因素，全县财政收支预算需作相应调整。

2019年财政可调整财力19577万元。具体情况如下：

（一）地方财政收入减少4047万元。

（二）上级补助收入增加14316万元。

1、市对县转移支付补助增加1312万元；

2、激励性转移支付减少54万元；

3、困难县一次性财力补助减少336万元；

4、市对县专项转移支付（县级可安排）增加5000万元；

5、县级财力保障补助增加225万元；

6、重点生态功能区建设补助增加1069万元；

7、省市预计增加补助7100万元。

（三）政府性基金增收调入2000万元。

（四）债券转贷收入7308万元。

三、预算调整（草案）支出意见

全县预算调整支出安排19485.02万元，具体内容如下：

（一）人员经费支出调整安排1701.65万元。其中：住建局农贸市场环卫工人工资6.24万元，市政所遗留问题医疗费用4.69万元，环卫所环卫工人调增20.26万元，老干局护理费2.24万元，人大办刘凤莲生活补助1.8万元，烟草局养老保险19.89万元，县医院职工2014-2017年养老及年金639.27万元，中医院职工2014-2017年养老及年金234.21万元，住房公积金管理部2019年新增人员住房公积金286万元，供销社职工养老统筹113万元，教育局“四类”非寄宿生生活补助63.97万元、校园招聘人员工资补发64.63万元，相关单位2018年社会治安优秀单位奖金59万元、增派扶贫队员补助42.1万元、县外转移人员职业年金144.35万元。

（二）县级非人员经费调整安排8940.61万元。其中：

1、一般公共服务支出3735.21万元。县委办日常办公经费85万元、水暖电费42万元、劳务代理及维修经费65万元、通讯网络使用费20万元。人大办95万元，其中财政预算联网等专项工作经费60万元、机关办公经费20万元、人大志编印经费15万元。政府办569.5万元，其中公务用车信息化平台建设77.5万元、锅炉改造及其他办公经费245万元、政务大厅服装采购追加经费20万元、维修维护和办公经费200万元、关工办未成年人保护法宣传及激励立志宣传经费7万元、党建宣传、专题教育学习工作经费20万元。政协办50万元，其中电子政务网络及视频会议系统15万元、办公大楼水暖电费及物业管理费20万元、党建宣传、专题教育学习工作经费15万元。纪检委17万元，其中纪检监察业务培训经费7万元、廉政宣传经费10万元。巡察办装修会议室和第六轮常规巡察经费15万元。组织部党建工作经费10万元。宣传部68.8万元，其中《陕西农村报》“子洲行”专题采访专项经费20万元、编写“子洲精神”丛书专项经费 38.8万元、对外宣传经费10万元。政法委扫黑除恶专项工作经费10万元。统战部宗教问题整改宣传费用 10万元。农工部乡村振兴建设和人居环境整治前期经费 8万元。妇联妇女儿童家庭教育宣传工作经费20万元。文联农民丰收节暨山地自行车赛活动经费4万元。计生协会业务经费4万元。科协科技助力精准扶贫及大篷车司机工资经费5万元。编制办营商环境业务经费6万元。发改局135万元，其中杨凌农高会专项经费10万元、大窑焉光伏电站项目前期费60万元、罗卜渠村搬迁工程遗留处置经费30万元、《县域经济发展和县城建设实施方案》编制35万元。审计局第三方审计费用40万元。质监局质量强县工作经费及红葱地理标志评审费40万元。财政局180万元，其中融资担保体系建设 100万元、财政云建设前期费30万元、减税降费工作经费10万元、创卫维修改造经费40万元。收费中心票据工本费8万元。乡核算中心凭证印刷及网络维护5万元。企财所办公短缺经费3万元。采购中心办公短缺经费3万元。国库支付中心凭证印刷及网络维护费8万元。会计函授站办公短缺经费6万元。综改办办公短缺经费8万元。农财所项目验收工作经费4万元。监督检查局办公短缺经费3万元。国资办1918万元，其中颐和小区移民房评估拍卖经费 48万元、业务经费2万元、产投公司黄芪加工项目占地和青苗补偿资金25万元、产投公司注册资本金1800万元、老君殿移民搬迁房拍卖经费15万元、颐和小区门面房水电安装改造28万元。税控办8万元，其中办公短缺经费2万元、减税降费和破难查漏工作经费6万元。会计局11万元，其中办公短缺经费5万元、扶贫财务培训和会计准则操作手册印发6万元。物价所下水管道维修经费3万元。环保局购置空气质量自动监测仪器质保金3万元。统计局75万元，其中国调队居民收入调查经费10万元、入统“四上”企业和优秀企业奖励资金65万元。行政审批局40万元，其中办公室装修及设备购置 20万元、政务大厅服装采购和管道维修 20万元。接待办接待专项经费49.91万元，会议中心会议费80万元。

2、公共安全支出739.7万元。公安局580.2万元，其中看守所安全防范设施改造 5万元、禁毒专项经费200万元、清理拖欠民营企业账款专项补助120万元、身份证工本费4.5万元、扫黑除恶举报线索资金0.7万元、扫黑除恶专项经费200万元、大庆期间安保和信访专项经费50万元。看守所69万元，其中病员医疗费用20万元、特殊押员收治治疗专项费用 29万元、增加押员基本经费20万元。交警队42万元，其中高排放老旧车辆淘汰工作专项经费 12万元、执法办案短缺经费30万元。公证处案卷调查租车费等办公经费5万元。武装部43.5万元，其中基层武装部正规化建设经费24万元、民兵应急连训练经费9.5万元、战地器材购置及正规化建设工作经费 10万元。

3、教育支出1516.84万元。教育局1242.34万元，其中2019年特岗教师招聘经费17万元、教师节文艺展演和表彰经费80万元、陕师大校园招聘经费 20万元、何集镇学校校舍维修资金20万元、马岔镇学校校舍维修和设备购置8万元、“三防”建设一键报警设备购置专项经费15.84万元、“三防”建设校园安保招聘劳务经费267万元、教育补助县配套 326.5万元、张家港希望中学新校区建设经费488万元。冯家渠小学 维修补助23万元。马岔小学自来水8.3水毁维修 17万元。实验中学81.5万元，其中维修购置经费31.5万元、改善教学条件经费50万元。第一小学教师培训经费10万元。第四小学135万元，其中基础建设及办公用品采购经费27万元、校园文化建设108万元。双湖峪曹家沟小学校舍维修8万元。

4、文化体育与传媒支出135万元。文广局83万元，其中庆祝新中国70周年和建党98周年活动经费28万元、农民丰收节暨山地自行车赛活动经费30万元、子洲游客短信温馨提示项目资金25万元。体育管理中心52万元，其中农民丰收节暨山地自行车赛活动经费37万元、足球协会乙级联赛活动经费15万元。

5、社会保障和就业支出139.7万元。人社局基层社保站保障经费40万元。人才服务中心档案管理经费10万元。医疗经办中心办公用品及设备购置经费6万元。进城办业务经费3万元。医疗保障局20万元，其中特慢性病鉴定审核专项经费15万元、打击骗取医保基金专项治理经费 5万元。合疗办粉刷办公室和办公设施购置10万元。民政局代家沟村敬老院维修2万元。老龄办慰问宣传活动经费5万元。婚登处工作经费 2万元。老干局离退休干部外出学习活动经费17.7万元。军人事务局24万元，其中建军节慰问经费9万元、运行经费及劳务费 15万元。

6、卫生健康支出702万元。卫健局205万元，其中计生经费及健康扶贫工作经费 80万元、计划生育业务经费20万元、健康暖心基金县级补助45万元、招聘经费20万元、健康扶贫能力提升工作经费 28万元、健康扶贫档案整理费12万元。红十字会扶贫救助及健康宣传办公工作经费6万元、二院更换办公设备资金15万元、中医院消防工程改造资金28万元、县医院新建综合大楼搬迁短缺资金400万元。爱卫办48万元，其中购置太阳能立式果皮垃圾箱补助支出20万元、2019年医疗废弃物处置剩余短缺经费28万元。

7、城乡社区支出94.3万元。住建局保障性安居工程配套94.3万元。

8、农林水支出1025.07万元。农业局219万元，其中农民丰收节暨山地自行车赛活动经费 29万元、2018年农机深松项目县配套经费及业务费10万元、2019年度高标准农田建设项目前期费180万元。林业局29.4万元，其中创森评选县树县花活动经费14.4万元、办公楼维修15万元。水利局污水处理厂拉运、管网维护经费62.31万元。机管站办公经费3万元。水保监督站水土补偿费征收及监督执法经费 16万元、水土保持站办公及测量设备购置经费7万元、防汛办山洪灾害防治县配套及办公经费30万元、水资办水源地保护经费3万元。畜牧局385万元，其中2019年粪污资源化利用项目县配套 60万元、畜牧大楼运行费用25万元、畜牧产业支持发展资金300万元。动监所生猪屠宰检疫补助21.26万元。扶贫办219.1万元，其中扶贫工作经费140万元、大数据管理平台服务购买项目经费58.4万元、视频会议系统购买服务经费20.7万元。经济合作社 工作经费10万元、信息监测中心工作经费20万元。

9、交通运输支出20万元。出租办 客运市场专项整治经费20万元。

10、资源勘探信息等支出54万元。工贸局54万元，其中办公室装修及办公用品购置20万元、企业挂牌上市奖补资金30万元、农民丰收节暨山地自行车赛活动经费4万元。

11、自然资源海洋气象等支出739.79万元。国土局739.79万元，其中统一年产值测算及移民搬迁和避灾户测绘项目40万元、农地非农化大棚房专项整治等经费80万元、征地补偿安置补助费173万元、第三次国土调查专项经费150万元、双湖峪村征地补偿费296.79万元。

12、粮油物资储备支出27万元。粮食局储备粮油补贴县配套27万元。

13、灾害防治及应急管理支出12万元。应急管理局双节期间安全生产大检查工作经费12万元。

（三）乡镇专项补助支出1534.76万元。其中：

苗家坪镇政府191.8万元，其中光伏扶贫项目建设附着物补偿费28万元、苗家坪村生产道路建设和帮畔工程补助 36万元、子米路塌方事故抢险工程12万元、康家沟村村组道路硬化45万元、石窑畔村新建大桥补助25万元、高家砭村水毁生产道路维修6万元、张家湾村幸福院建设经费10万元、天山渠村桥涵护坡修建资金15万元、苗兴庄文化娱乐中心建设资金14.8万元。

电市镇政府75万元，其中8.3暴雨道路维修资金 40万元、瓦窑山大庄沟大坝坝体及排水设施维修维护补助15万元、机关维修改造20万元。

周硷镇政府32万元，其中扶贫及信访宣传工作经费 10万元、车家沟村文化广场缺口资金20万元、脱贫攻坚“十比十看”竞赛经费2万元。

马岔镇政府70万元，其中维修阵地建设资金10万元、变电站遗留问题所需专项资金60万元。

水地湾乡政府214.8万元，其中帮畔工程短缺资金40万元、米家焉村改善村容村貌短缺资金10万元、五星渠维修工程21.8万元、杏咀沟村灾后隐患治理 143万元。

裴家湾镇政府78万元，其中2018年子推文化节面花大赛活动经费20万元、公务用车购置15万元、更新监控系统资金18万元、武家寨河道帮畔工程25万元。

马蹄沟镇政府184.1万元，其中梁家沟村红白理事会项目尾留配套工程30万元、集镇街道亮化安防工程35万元、村委广场及办公建设项目17.8万元、张家砭村千亩黄芪基地道路红色文化建设帮畔工程24万元、闫家沟村梁伟非正常死亡相关费用10万元、水浇湾村生产道路缺口资金2.3万元、吴家湾村文化广场工程15万元、天芪公司厂区建设相关专项资金40万元、扶贫宣传及环境卫生整治10万元。

老君殿镇政府78万元，其中红柳湾村文化广场维修6万元、政府维修专项补助20万元、脱贫攻坚“十比十看”竞赛经费2万元、河渠治理及绿化专项补助50万元。

槐树岔乡政府41.5万元，其中大坪村维修基础设施短缺资金9.5万元、生产道路修复工程短缺资金20万元、生产道路修复工程补助12万元。

李孝河乡政府110万元，其中沙坪村道路施工塌方致钩机司机死亡赔偿90万元、卧虎湾村道路建设20万元。

瓜则湾乡政府95万元，其中水毁道路维修40万元、绿化环山道路专项补助35万元、环境卫生集中治理20万元。

双湖峪街道办112.56万元，其中环境卫生整治专项补助10万元、福家渠场洼地质灾害点拆迁窑洞治理20万元、双湖峪村寨子疙瘩崩塌隐患治理协调经费20万元、光伏扶贫项目建设附着物补偿费10万元、芋则砭六排拆迁安置房屋租赁费52.56万元。

何家集镇政府42万元，其中眠虎沟村环山路维修 10万元、玉皇岔村维修路灯经费4万元、帮畔工程短缺资金28万元。

淮宁湾镇政府85万元，其中政府维修短缺资金40万元、李家峁村温家沟桥梁建设25万元、薛家城则村阵地建设20万元。

驼耳巷乡政府95万元，其中老山峁村崔林山道路硬化补助30万元、中药材新品种试种及地质灾害治理40万元、公务用车购置15万元、李家渠村山体滑坡河道整治10万元。

砖庙镇政府餐厅灾后维修专项补助15万元。

高坪乡政府通村道路维修补助15万元。

（四）一般债券资金安排的支出7308万元。其中：

子洲县教育和体育局1008万元，其中第一小学及体育馆游泳馆建设项目600万元、第四小学及幼儿园建设项目300万元、第二中学改扩建项目108万元。

子洲县马蹄沟镇张家港希望中学扩建综合楼项目300万元。

子洲县住建局1500万元，其中大理河焦王大桥700万元、县城自来水厂段排洪工程300万元、马蹄沟镇一街整体拆迁安置二期商住楼及排洪工程500万元。

子洲县水利局2000万元，其中大理河马蹄沟镇段防洪治理工程750万元、跃进渠渠首改造工程750万元、小河沟防洪及综合治理工程500万元。

子洲县移民办移民搬迁颐和小区安置点项目1000万元。

交通运输局307国道子洲过境线1500万元。

四、平衡情况

全县可调整财力19577万元，调整支出预算安排19485.02万元，结余91.98万元。

不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员指正。