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子洲县2020年财政到目预算（草案）报告
子洲县财政局局长 加春雄
（2020年6月11日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向子洲县第十八届人民代表大会常务委员会第二十七次会议报告2020年全县财政到目预算（草案），请予审议。
2020年全县财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢固树立过“紧日子”的思想，围绕全县规划重大项目和县委、县政府确定的重点工作，着力保障和改善民生，加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，严格控制和压减一般性支出；强化支出约束，提高财政支出绩效管理；提高预算透明度，加快构建全面规范、标准科学、公开透明的预算管理制度；加强财政风险管控，防范和化解债务风险，为全县经济社会持续健康发展提供财力保障。
一、一般公共预算安排情况
（一）一般公共预算收入322528万元。其中：专项款补助150000万元（预计上级各类专款补助）；全县一般公共预算可安排财力172528万元，包括：1.地方财政一般预算收入11160万元，比上年实际收入增加7%；2.预计上级各种返还补助138676万元，其中税收返还648万元，均衡性转移支付补助88000万元，重点生态功能区转移支付6576万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入9714万元，固定数额补助14079万元，结算补助收入3659万元，市级专项转移支付中可用财力补助16000万元；3.上年结余结转6692万元；4.转贷新增一般债券收入16000万元。
（二）预算支出按照“突出重点、统筹兼顾、有保有压”原则，在保证人员工资和单位正常运转的基础上继续严格控制一般性支出，着力优化财政支出结构，集中财力为县委、县政府重大决策提供财力保证，进一步提高财政资金使用绩效。一般公共预算支出322415.32万元，其中：
1.年初预算安排人员经费111000万元；
2.年初预算安排非人员经费50491.82万元，其中：县级单位45587.52万元（含预备费2000万元），镇村4904.3万元；
3.上解支出4984万元；
4.债务还本付息支出5939.5万元（其中政府债务还本付息3394.5万元，偿还隐性债务王庄、焦渠棚户区改造2545万元）；
5.上级专项款支出预计150000万元。
2020年，全县“三公”经费预算366万元，较上年预算增加51万元，其中：公务用车运行费171万元，较上年减少11万元；安排车辆购置费105万元（县委办97万元、交警队8万元），较上年增加69万元。无因公出国费。公务接待费90万元，减少1万元。“三公”经费预算变化的原因主要是，部门单位认真贯彻落实中央“八项规定”要求，压减节约支出。车辆购置增加是因为县委办和交警队根据工作需要经市上批准进行集中采购。
（三）平衡情况
2020年，全县一般公共预算收入322528万元，一般公共预算支出322415.32万元，结余112.68万元。
二、政府性基金预算安排情况
本级政府性基金收入2800万元（全部为土地出让金收入），上年本级基金结余1619万元，上级基金专项补助3000万元，基金收入共计7419万元。政府性基金支出安排：产投公司马蹄沟工业园区建设3000万元，住建局高速路口门户区改造专项600万元，自然资源和规划局产业园项目征地补偿款750万元，上级基金专项支出3000万元，基金支出共计7350万元。收支相抵，当年政府性基金预算结余69万元。
三、盘活存量资金收支情况
根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）和《子洲县人民政府办公室关于印发子洲县财政存量资金暂行管理办法的通知》（子政办发〔2019〕76号）文件精神，预计财政收回存量资金3921.14万元，经县政府同意统筹安排使用3917.14万元，其中政务服务中心搬迁装修及购置专项400万元、检察院机关大楼运行费80万元、残联残疾人事业发展专项经费30万元、卫健局深化医改工作专项960万元、水利局三县供水征地拆迁追加经费726万元、住建局马蹄沟新建市政道路等工程1092.38万元、住建局县城排水工程628.76万元。盘活存量资金结余4万元。
四、2020年财政工作主要措施
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，财政工作也相应面临新的形势和要求，为此，我们要重点做好以下工作：
（一）保持财政收入稳步增长。科学研究判断当前形势，严格落实减税降费政策，加强财税部门征管调度，强化载体单位目标责任，确保征收到位。加大争取上级资金，制定“争资争项”计划，主动对接，抓住政策机遇，力争在向上“争资争项”上取得更大突破。
（二）防范化解财政风险。加强收支预测研判，建立库款动态监控机制，在“保工资、保运转、保基本民生”的同时，通过压缩一般性支出，盘活存量资金，重点做好到期债务偿还、重点工作和重点项目资金等保障工作，确保不发生支付风险。牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，对行政事业单位日常公用经费等，在上年的基础上压减5％以上。
（三）着力打造“法治财政”。一要加强预算管理，按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”总体要求，全面推进预算绩效管理。二要深化专项资金管理改革，切实加强财政专项资金监管，全面推进专项资金项目库建设。三要切实巩固国库集中支付改革，完善国库集中支付运行机制，规范财政资金支付行为，提高财政资金直接支付率。四要加强政府采购管理，提高采购质量和效益。五要加强行政事业单位国有资产管理，做好全县行政事业单位国有资产管理工作，促进资源配置合理化。六要加强信息化建设，提升现代化财政管理水平。七要创新财政投入方式，引导社会资本投入，建立利益共享、风险共担的合作关系，实现财政融资最大突破。
（四）着力打造“阳光财政”。一要加大“放管服”力度，强化内控机制建设，重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制，防止权力滥用。二要巩固预算内部复审监督机制，完善财政资金管理使用制度，健全财政内部约束机制，积极推进预算信息公开，细化公开内容，做到及时公开，全面公开。三要强化财政监督力度，重点对民生、涉农资金及单位财务运行情况进行监督。四要积极配合人大预算联网监督工作，确保今年实现人大与财政国库集中支付系统联网。
（五）逐步完善公用经费分类定额标准体系。
为进一步加强我县部门预算编报基础，规范预算分配，解决目前公用经费不细化、与实际脱节等问题，按照《预算法》，结合我县财力状况和部门实际支出水平，制定如下公用经费分类定额标准体系。
1.日常公用经费安排标准（在上年基础上压缩大约6%）：
第一档：县委办、人大办、政府办、政协办按行政编制内实有全额在职人员年人均1.4万元，其他按实有全额在职人员年人均0.95万元安排。
第二档：行政机关、群团组织、直属参公事业单位、直属事业主管局按编制内实有全额在职年人均0.95万元，内设股所按编制内实有全额在职年人均0.28万元安排。
第三档：公检法司按上级经费保障文件要求，公安局、交警队、林业派出所按政法专项编制内实有人员年人均3万元、其他全额在职人员年人均1.5万元安排；司法局按行政编制内实有人员年人均1.5万元、所属事业单位按全额在职实有人员年人均1万元安排；法院、检察院、纪检委按行政编制内实有人员年人均2万元、其他全额在职人员年人均1万元安排。上述保障经费含办案经费和日常运行经费两部分。
第四档：下属全额事业单位按编制内实有人员年人均0.28万元安排日常办公经费（教育系统各学校、卫生系统各医院不适用此条规定）。
对日常办公经费不足两万的按两万元最低保障安排。对个别单位实行定额预算。
教育系统学校按上级有关文件核定的生均公用经费标准计算，原则上使用省、市补助资金，不足部分由县财政预算。系统各单位办公经费由财政安排的支持教育事业发展资金统筹解决。
卫生系统医院主要通过床位补助和药品差价补贴进行安排。
乡镇、办事处主要通过原确定的1000万元财权事权进行补助，另按编制内实有行政人员人均2000元、人大活动经费按80万元统筹安排、纪检办案费按每乡镇2万元安排公用经费，乡镇财政工作经费按50万元统筹安排，村级办公经费继续按原规定安排（按撤并村后大村2.5万元，小村2万元）。
2.办公大楼水暖电及日常维护运行经费，根据使用面积和近三年实际平均支出结合厉行节约原则后分单位确定。
3.车辆经费的预算编制，对四套班子车改后经审批保留的车辆，按每辆车每年4万元（含保险费）预算。保留的执法执勤车辆费用在本部门单位的办案经费或公用经费中解决，财政不再另预算经费。环卫市政等部门应急车和特种车辆实行定额预算。
4.专项工作经费及项目支出经费。
专项工作经费年初预算时按照上级和县级安排的专项工作任务工作量，充分考虑单位承担职能工作任务量，采用由预算单位 “一年一报”、政府“一事一议”的原则安排确定。
项目经费安排紧紧围绕全县中心工作，在“保工资、保运转、保民生”的基础上，切实兜底线、防风险，统筹兼顾，突出重点，重点安排全县经济社会发展中急需项目。加大对脱贫攻坚、“三农”工作、生态建设、文化产业、教育卫生、债务化解、乡村振兴战略及农村环境综合整治等重点领域和政府投资重点项目建设的支持力度，确保县委、县政府重大决策部署贯彻落实。
主任、各位副主任、各位委员，2020年，财政改革发展的任务繁重而艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的有力监督支持下，守初心、担使命，牢固树立过紧日子思想，凝心聚力，砥砺奋进，努力开创财政改革发展新局面，为建设高质量美丽幸福实力子洲而努力奋斗！
以上报告不妥之处，请批评指正。
