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子洲县2020年县本级
财政预算调整（草案）报告
子洲县财政局局长 张崇庆
（2020年12月30日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，现就2020年县本级预算调整（草案）报告如下，请予审议。
一、预算调整的指导思想和原则
2020年财政预算调整的指导思想是：全面贯彻落实党中央、国务院关于政府带头过“紧日子”的思想，坚持厉行节约、勤俭办事，优化财政支出结构，强化预算约束，推进预算信息公开，提高财政资金使用绩效，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的现代预算管理制度，切实做好“六稳”“六保”工作。
预算调整坚持以下原则：一是确保人员经费足额安排；二是确保县委、县政府重大决策支出安排；三是确保财政收入应收尽收；四是厉行节约、压缩一般性支出，切实保障重点工作落实和民生支出需要。
二、可调整财力情况
年度预算执行中，由于上级补助变化等因素，全县财政收支预算需作相应调整。
（一）一般公共预算收入增加5007万元。
1.地方财政一般预算收入年底预计完成11500万元，较年初预算增加340万元。
2.上级各种财力补助较年初预算预计增加9650万元，其中：重点生态功能区转移支付收入7262万元、较年初预算6576万元增加686万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入17227万元、较年初预算9714万元增加7513万元；结算补助收入7110万元、较年初预算3659万元增加3451万元；均衡性转移支付收入86000万元，年初预算88000万元；其他上级补助收入较年初预算无变化。
3.新增财政专户管理资金调入5392万元。
4.一般债券收入5625万元，年初预算16000万元。
（二）政府性基金收入增加19902万元。
1、新增抗疫特别国债9002万元。
2、专项债券收入10900万元。
三、预算调整支出意见
（一）一般公共预算调整安排支出5000.7万元。
1.人员经费年初预留结余2568.7万元。
2.非人员经费一般公共预算调整安排1944.4万元。
（1）经县政府研究安排各部门追加一般公共预算公用经费支出7982.8万元（详见附表2）。
（2）从年初一般公共预算调整到抗疫特别国债安排的政府性基金支出，核减一般公共预算支出5416万元（其中：卫健局新冠状病毒疫情防控专项经费253万元、重点人群核酸检测检测费170万元、深化医改工作专项830万元、新建标准化卫生室28所114万元，县医院PCR核酸实验室建设110万元、新冠状病毒疫情防控专项经费122万元，中医院新冠状病毒疫情防控专项经费50万元，住建局大理路示范街打造、城镇三合一建设前期费和工程费2767万元，农业局镇乡村环境卫生整治专项资金700万元，应急管理局应急物资储备和救援专项经费300万元）。
（3）年初一般公共预算支出核减622.4万元，其中水利局三县供水工程注册资本金533.9万元，组织部村级阵地建设专项经费88.5万元。
3.一般债券资金安排的支出5625万元，其中综合档案馆建设项目619.2万元，文化中心及布展工程项目400万元，政务服务中心建设项目200万元，新建第一小学700万元，易地扶贫搬迁项目3705.8万元。
4、事业单位机构改革撤销合并单位的相关人员、公用经费余额按照原用途和支出科目划入主管局或合并单位，不作为预算调整处理。
（二）政府性基金安排支出19902万元。
1、抗疫特别国债安排的政府性基金支出9002万元。
其中，从年初一般公共预算调整到政府性基金安排5416万元。新安排项目支出3586万元，包括卫健局疾控妇保中心项目建设286万元，住建局大理路市政工程建设500万元，教育局第一小学建设项目500万元，交通局307过境线工程建设2000万元、花寺湾至南洼公路建设资金300万元。
2、专项债券资金安排支出10900万元，其中子洲县人民医院门诊楼改造项目1900万元，焦渠王庄棚户区改造项目6000万元，马蹄沟一街棚户区改造项目3000万元。
四、预算调整财力平衡情况
预计可安排财力中一般公共预算较年初预算增加5007万元，调整安排一般公共预算支出5001万元，一般公共预算支出结余6万元；政府性基金收入增加19902万元，抗疫特别国债安排的政府性基金支出9002万元，专项债券资金安排的支出10900万元，政府性基金收支平衡。
五、上级专项款补助
年初预算预计一般公共预算专项款补助150000万元，因疫情和减税降费影响中省市大力压缩专项款，预计全年一般公共预算专项款补助130000万元。
六、存量资金收支情况
盘活纪检委存量资金30万元，安排各乡镇纪委“三化”建设专项经费30万元；盘活妇计中心存量资金上级专项款125万元，重新安排到妇计中心购买彩超和全自动生化机各一台125万元。
七、预备费使用情况
年初预算安排预备费2000万元，动用预备费安排支出1992万元，结余8万元（详见附表3）。
八、今年预算调整特点
1、一般公共预算调整支出规模逐年下降。2018年一般公共预算调整31903万元，占全年决算294350万元的10.84%；2019年一般公共预算调整19485万元，占全年决算327734万元的5.95%；2020年一般公共预算调整5001万元，预计占全年决算304470万元的1.64%。
2、争取上级资金成效明显。一般性债券、新增抗疫特别国债、专项债券均居南六县第一，特别是专项债券实现了零的突破。争取直达资金财力性补助2.41亿元，除横山区外争取额度排名全市第二。
不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员指正。
