附件2:
子洲县住房保障中心2019年度整体支出
绩效自评报告
单位名称子洲县住房保障中心
评价方式:单位绩效自评
评价机构:单位评价组
报告日期:2019年4月29日
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||
联系人 | 武行行 | 联络电话 | 7232080 | ||||||||||||
人员编制 | 7 | 实有人数 | 8 | ||||||||||||
职能职责概述 | 1、全县保障性住房管理。2、廉租住房补贴。3、农村危房改造。 | ||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||
局机关 | |||||||||||||||
住保中心 | 69.63 | 0 | 69.63 | ||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||
1、局机关 | |||||||||||||||
住保中心 | 69.63 | 69.63 | 55.63 | 14 |
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | ||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | |||||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||||
住保中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | |||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | ||||||||||||||
1、局机关 | ||||||||||||||
住保中心 | 6.4 | 6.4 | ||||||||||||
3、二级机构2 | ||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||
整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 | 工作任务 | 完成情况 | ||||||||||||
1、2019年计划分配廉租房86套 | 完成分配到户86户。 | |||||||||||||
2、2019年住房补贴任务100户。 | 完成住房补贴100户。 | |||||||||||||
3、2019年度危房改造任务125户。 | 完成危房改造125户,全部竣工入住。 | |||||||||||||
整体支出预期效益及实际效益(量化到具体数值,不能量化的细化效益内容) | 预期效益 | 实际效益 | ||||||||||||
社会效益 | 指标1:2019年计划分配廉租房86套 指标2:2019年住房补贴任务100户。 指标3:2019年度危房改造任务125户。 | 指标1:2019年实际分配廉租房86套,完成率达到100%。 指标2:完成住房补贴100户,完成率达到100%。 指标3:完成危房改造125户,全部竣工入住,完成率达到100% | ||||||||||||
经济效益 | 指标1: | |||||||||||||
生态效益 | 指标1、2、3:对人居生活环境的影响。 | 指标1、2、3:提高了人民群众的居住生活环境。 | ||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 指标1、2、3:受益对象满意度提高到98%以上。 | 指标1、2、3:受益对象满意度提高到98%--100%。 | ||||||||||||
绩效自评综合得分 | 92 | |||||||||||||
评价等次 | 优秀 | |||||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||
赵瑜 | 主任 | 住房保障管理中心 | ||||||||||||
万娟娟 | 副主任 | 住房保障管理中心 | ||||||||||||
评价组组长(签字): 年 月 日 | ||||||||||||||
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 | ||||||||||||||
财政部门归口业务科室意见: 财政部门归口业务科室负责人(签章): 年 月 日 |
填报人:武行行联系电话:7232080
五、评价报告综述 子洲县住房保障中心隶属于住建局,单位主要负责全县保障性住房的管理和廉租住房补贴业务。 现有编制7人,实有在职人员8人,公益性岗位1人。 2019年度本单位收入69.63万元,支出69.63万元,其中:人员经费55.63万元,公用经费14万元。本单位能严格遵守各项财经法规,无重大违纪现象。 我单位整体支出绩效情况如下: (一)预算编制指标24分,得18分,占总指标的75%。 1、部门预算指标10分,得10分,占本指标的42%。 2、绩效目标指标6分,得0分。 3、年初预算到位率指标8分,得8分,占本指标的33%。 (二)预算执行指标33分,得31分,占总指标的94%。 1、预算完成率指标12分,得12分,占本指标的36%。 2、结转结余资金控制率指标9分,得7分,占本指标的78%。 3、公用经费控制率指标6分,得6分,占本指标的18%。 4、“三公经费”控制率指标3分,得3分,占本指标的9%。 5、政府采购预算执行率指标3分,得3分,占本指标的9%。 (三)预算管理指标25分,得25分,占总指标的25%。 1、预决算信息公开性和完整性指标10,得10分,占本指标的40%。 2、在职人员变动指标5分,得5分,占本指标的20%。 3、绩效自评指标10分,得10分,占本指标的40%。 (四)履职效益指标18分,得18分. 本单位主要存在的问题有以下几个方面: 一是未及时进行绩效目标申报。 针对以上存在的问题,我评价小组提出如下建议: 一是及时进行绩效目标申报,尽量做到申报目标指标细致化,数量化,核心指标明确化。 二是提高支付进度和质量,严格控制结转结余资金的变动率。 |