子洲县计划生育协会2019年部门综合预算公开

子洲县计划生育协会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）宣传贯彻《人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（二）组织开展群众性宣传工作，普及生殖健康、优生优育和预防性传播疾病等科学知识。

（三）实施生育关怀行动，建立计划生育贫困家庭关怀关爱长效机制，兑现落实计划生育各项优惠政策，为育龄群众提供生育、生活、生产服务。

（四）推进人口计生基层群众自治，建立健全人口和计划生育民主管理和民主监督机制，反映群众诉求，依法维护群众的合法权益，促进基层民主政治建设。

（五）开展青春健康教育工作，提高青少年生殖健康教育水平，维护青少年的身心健康发展。

（六）做好计划生育家庭养老保险和意外伤害保险工作，解除计生家庭后顾之忧，提高计生家庭抵御风险能力。

（七）整合、募集社会资源，发展生殖健康和人口计生服务产业，创建计生协特色的品牌项目，推动幸福家庭和幸福榆林建设。

（八）开展人口和计划生育工作的对外交流与合作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

二、2019年年度部门工作任务

1、加强宣传。对计划生育及其他相关新政策及时广泛宣传，要横向到边，纵向到底进行全方位立体化、全覆盖的宣传。宣传要紧扣协会工作主题，以预防为主，倡导人们树立新的婚育观念，提高居民健康观念，按照省协会要求，利用3.8妇女节进行妇女、儿童权益保护的宣传。利用5.29会员日、7.11世界人口日、12.1世界预防艾滋病日开展宣传、慰问工作，推动健康优质和谐计生家庭发展。加强公众微信号、网站宣传，开展《新条例》学习竞赛活动。

2、促进“生育关怀行动”工作常态化。继续开展资助计生贫困学生上学和慰问“五关怀”对象活动，培训60名以上育龄群众学习家政服务、传统手工技艺及种植、养殖、加工等技术，新建2个生育关怀示范基地；开展帮扶关怀活动，建立计划生育贫困户、特殊家庭、伤残家庭、贫困大学生等计生特殊家庭档案，帮扶慰问“五关怀”对象80名以上；开展计划生育家庭保险工作，计划生育家庭意外伤害保险明白卡入户率达100%。

3、 围绕“健康子洲”建设为目的。深入开展青春健康教育活动。利用春、秋开学之季开展2期青春期健康教育进校园活动，引导学生树立正确的三观，培养良好的心理素质。壮大青春健康教育师资队伍，着力提升专业知识水平。按照标准创建1个青春健康教育示范基地。

开展优生优育、家庭健康知识培训活动，通过专题讲座发放资料等方式，提升育龄群众健康、有计划、负责任生育提高人口素质。广泛宣传家庭健康知识，倡导全民身心健康，提升人民生活质量。

开展流动人口健康教育。借春节、国庆、中秋等重要节日，面向返乡探亲流动人口，集中开展“把健康带回家”宣传服务活动，通过发放宣传资料、健康用品、开展健康咨询、义诊等活动，增强其健康理念与知识；发挥流动人口计生协作用，通过举办健康知识讲座、健康体检等，全力提升流动人口健康素养。

三、部门预算单位构成

县计生协会为一级预算单位，无部门所属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制9人，均为事业编制人员；实有人员7人，退休2人。

人员情况状图

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，县计生协会无车辆，无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100.1万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算总计100.1万元,其中：基本支出90.1万元，包含工资福利支出88.1万元，商品和服务支出9万元；项目支出10万元。2018年度为105.25万元，今年比上年度增加5.15万元，同比减少0.05%。增减变动主要原因是2019年本单位退休1人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年支出预算总计100.1万元，其中：工资福利支出81.1万元，商品和服务支出9万元，项目支出10万元。上年度105.25万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年度减少5.15万元，同比减少0.05%。增减变动主要原因是2019年本单位退休1人，人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入总计100.1万元,全部为公共预算拨款收入。去年105.25万元减少0.05%，增减变动主要原因是2019年本单位退休1人，人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类，我会为行政运行（2100799），2019年预算收入100.1万元，较去年105.25万元，比上年度减少5.15万元，同比减少0.05%。增减变动主要原因是2019年本单位退休1人，人员经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

“工资福利支出”81.1万元，其中：基本工资支出26.32万元；津贴补贴支出25.98万元；奖金支出2.19万元；机关事业单位基本养老保险费8.54万元；职业年金缴费3.94万元；住房公积金支出6.28万元；其他工资福利支出7.85万元。

“商品服务支出”19万元，其中：办公费2万元，印刷费1万元，手续费0.05万元，电费0.15万元，邮电费0.5万元，取暖费1万元，差旅费2.3万元，维护（修）费0.8万元，会议费0.4万元，培训费0.4万元，劳务费1.8万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出1万元，其他对个人和家庭的补助支出6.6万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、 2019年“三公”经费预计支出0.8万元，较去年相比无增无减。其中公务接待费为零，公务用车运行维护费为零，因公出国（境）费为零。“三公”经费预算下降的原因主要是，我会认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格按照支出政策标准核定预算，做到“三公”经费只减不增。

2、2019年“培训费”、“会议费”经费预计支出0.8万元。2018年“培训费”支出0.8万元。由于财政预算经费压缩，为了协调各项经费支出，故培训费用无增无减。4、本部门无公车，无因公出国情况，与去年一致。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年安排机关运经费9万元，较去年5万元增加了4万元，增加原因是财政预算经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本单位无政府采购计划。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。      

附表：表1 2019年部门综合预算收支总表

表2 2019年部门综合预算收入总表

表3 2019年部门综合预算支出总表

表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表  

表102019年部门综合预算专项业务经费支出表  

表112019年部门综合预算政府采购（资产配置、购

买服务）预算表

表122019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                         子洲县计划生育协会

2019年7月23日

子洲县计生协会---2019年部门预算公开报表.xls