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子洲县科协2019年综合预算说明
一、部门主要职责
根据三定方案规定，本部门主要职责是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
（三）反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益。
（四）表彰奖励优秀科技工作者，评选自然学科优秀论文，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。
（六）开展民间国际科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者友好交往。
（七）开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。
（八）承办上级交办的有关事项。
二、2019年主要工作任务
1、组织实施好“科技之春”、“科普日”、“学术金秋”等品牌科普活动，积极推广农业实用新技术、新成果。
2、围绕“山区农业现代化”建设和脱贫攻坚工作，积极开展科普进校园、进社区、进农村、进企业活动。
3、广泛开展科普宣教活动，扎实推进科普阵地建设。创建市级科普示范载体1-3个，县级科普示范载体1-2个，扶贫示范村科普信息室1-2个。
4、会同市科协、市科技馆开展“中国流动科技馆巡展”50天。
5、全面完成县委和市科协交办的工作任务。
三、部门预算单位构成和人员情况说明
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位1个。截止2018年底，本部门人员编制6人，均属参公编制；实有人员5人，其中在岗2人，单位管理的离退休人员4人。
四、本部门资产配置情况
本部门固定资产60.81万元。其中：办公家具2.28万元，电气设备30.53万元，专用设备车辆28万元。
五、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款78.66万元，政府性基金预算当年拨款0万元。
六、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算总体情况
2019年，县科协收入预算为78.66万元，全部为一般公共预算拨款。
2019年，县科协支出预算为78.66万元，包括一般公务服务53.58万元、科学技术5万元、社保就业和住房保障20.08万元。
预算收支增减变化情况说明：县科协2018年总收入73.42万元，总支出73.42万元，与本年相比2019年收支均增加5.24万元，主要原因是依据政策人员工资等福利待遇提高。
（二）财政拨款收支情况。
2019年，县科协收入预算为78.66万元，全部为一般公共预算拨款。2019年，县科协支出预算为78.66万元，包括一般公务服务53.58万元、科学技术5万元、社保就业和住房保障20.08万元。县科协2018年总收入73.42万元，总支出73.42万元，与本年相比2019年收支均增加5.24万元，主要原因是依据政策人员工资等福利待遇提高。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年，县科协收入预算为78.66万元，全部为一般公共预算拨款。相比2018年收入增加5.24万元，主要原因是依据政策人员工资等福利待遇提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2019年，县科协支出预算为78.66万元，包括一般公务服务53.58万元、科学技术5万元、社保就业和住房保障20.08万元。相比2018年支出增加5.24万元，主要原因是依据政策人员工资等福利待遇提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
2019年，县科协支出预算为78.66万元，其中工资福利支出68万元，对个人和家庭的补助0.66万元，商品服务支出10万元。相比2018年支出增加5.24万元，主要原因是依据政策人员工资等福利待遇提高。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
本部门“三公”经费预算为0元
（七）机关运行经费安排情况。
机关运行经费安排情况说明：县科协2018年机关运行经费安排73.42万元，2019年机关运行经费安排78.66万元，同比增加5.24万元，主要原因是依据政策人员工资等福利待遇提高。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。……
附表：表1 2019年部门综合预算收支总表
表2 2019年部门综合预算收入总表
表3 2019年部门综合预算支出总表
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表
表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表
表11 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
子洲县科协
2019年7月29日
